Постановление Правительства Белгородской области от 07.09.2015 № 323-пп

10.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 135081435,0 тыс. рублей.

Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 69033484,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 8410490,5 тыс. рублей;

2015 год - 8965603,0 тыс. рублей;

2016 год - 9284636,0 тыс. рублей;

2017 год - 10064683,0 тыс. рублей;

2018 год - 10674979,0 тыс. рублей;

2019 год - 10767609,0 тыс. рублей;

2020 год - 10865484,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 5449509,1 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 183580,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 59794551,4 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах за счет средств внебюджетных источников составит 620310,0 тыс. рублей

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 39226,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 35953,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 180,0 тыс. рублей;

2015 год - 187,0 тыс. рублей;

2016 год - 187,0 тыс. рублей;

2017 год - 187,0 тыс. рублей;

2018 год - 17726,0 тыс. рублей;

2019 год - 11737,0 тыс. рублей;

2020 год - 5749,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 году за счет средств федерального бюджета составит 3273,0 тыс. рублей

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 950327,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 559604,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2008,0 тыс. рублей;

2015 год - 0,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 242427,0 тыс. рублей;

2019 год - 225425,0 тыс. рублей;

2020 год - 89744,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах за счет средств:

- федерального бюджета составит 150000,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников составит 240633,0 тыс. рублей

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2498823,1 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 1729603,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 337407,0 тыс. рублей;

2015 год - 441858,0 тыс. рублей;

2016 год - 145570,0 тыс. рублей;

2017 год - 145570,0 тыс. рублей;

2018 год - 209046,0 тыс. рублей;

2019 год - 146709,0 тыс. рублей;

2020 год - 303443,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств:

- федерального бюджета составит 694113,1 тыс. рублей;

- внебюджетных источников составит 75107,0 тыс. рублей

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 3708518,1 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 1390352,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 150548,0 тыс. рублей;

2015 год - 164031,0 тыс. рублей;

2016 год - 154031,0 тыс. рублей;

2017 год - 62256,0 тыс. рублей;

2018 год - 406971,0 тыс. рублей;

2019 год - 240743,0 тыс. рублей;

2020 год - 211772,0 тыс. рублей.

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2033356,1 тыс. рублей.

Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 284810,0 тыс. рублей

6.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Д за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 579794,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 565526,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 71173,0 тыс. рублей;

2015 год - 80028,0 тыс. рублей;

2016 год - 82297,0 тыс. рублей;

2017 год - 84243,0 тыс. рублей;

2018 год - 82595,0 тыс. рублей;

2019 год - 82595,0 тыс. рублей;

2020 год - 82595,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 14268,4 тыс. рублей

Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию

Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей

Наименование показателя, единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации

начало

завершение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год (итог)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 - 2020 годы"

(цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки)

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент образования Белгородской области, управление социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

135 081 435,0

Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения

13,7

13,5

13,3

13

13

12,9

12,8

Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми

5,45

5,4

5,3

5,2

5,15

5,1

5

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет, случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста

70

69

68

67

66

65

64

Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тысяч населения

845

829

813,5

796,2

780,3

760,8

731,3

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч населения

15

14,8

14,6

14

13,5

13,2

12,7

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения

204

204

204

204

203

202,5

202

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тысяч населения

2

2

2

2

1,9

1,9

1,9

Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения

11,6

11,6

11,7

11,7

11,6

11,6

11,5

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год

5,2

5,15

5,1

5,05

5

4,95

4,9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов

30,9

29

28,1

27

26,5

25,5

25

Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов

22

20

19

18

17

16

15

Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тысяч населения

38,2

37,7

37,1

36,6

36,1

35,6

35,4

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов

85,5

86,4

87,2

88,1

89,2

89,6

90

Обеспеченность врачами, человек на 10 тысяч населения

34

34,1

34,6

35,2

35,8

36

36

Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области, процентов

33

33

33

33

33

33

33

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

130,7

138,5

159,6

200

200

-

-

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

76,2

79,3

86,3

100

100

-

-

Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

51

52,4

70,5

100

100

-

-

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

72,4

72,8

73,2

74,6

75,1

75,5

75,8

Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

39 226,0

Распространенность ожирения среди взрослого населения, процентов

43

40

37

34

31

28

25

Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения, процентов

36,9

36,1

35

33,5

32,3

31,5

30

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год

5,2

5,15

5,1

5,05

5

4,95

4,9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процентов

30,9

29

28,1

27

26,5

25,5

25

Распространенность потребления табака среди детей и подростков, процентов

22

20

19

18

17

16

15

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, процентов

80,3

80,4

80,5

80,6

80,7

80,8

80,9

Задача 1.1 "Совершенствование системы профилактики неинфекционных заболеваний"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 1.1.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2017 год

2019 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

21 723,0

Показатель 1.1.1.1 "Количество приобретенного медицинского оборудования, единиц"

-

-

-

68

68

51

-

Основное мероприятие 1.1.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

2018 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

16 500,0

Показатель 1.1.1.2 "Количество приобретенных мобильных центров, единиц"

-

-

-

-

1

1

1

Основное мероприятие 1.1.3 "Внедрение эффективных технологий профилактики и ранней диагностики неинфекционных заболеваний"

2014

2020

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

<1>

Показатель 1.1.1.3 "Охват мероприятиями по диспансеризации взрослого населения области, процентов от числа подлежащих диспансеризации"

32

35

38

41

44

47

51

Задача 1.2 "Популяризация и создание условий для ведения здорового образа жизни среди населения Белгородской области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 1.2.1 "Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Белгородской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 453,0

Показатель 1.2.1.1 "Количество разработанных и изданных полиграфических материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, единиц в год"

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

950 237,0

Охват иммунизацией населения против управляемой инфекции в декретированные сроки, процентов

95,2

-

95,6

95,7

95,9

96

96,2

Общая заболеваемость взрослого населения, случаев на 100 тысяч населения

160340

-

160320

160310

160300

160290

160270

Уровень госпитализации, человек на 1000 населения

152

-

152

151

151

150

150

Задача 2.1 "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, включая развитие системы профилактики, выявление и лечение заболеваний на ранних стадиях развития, лечение обострений хронических заболеваний, выявление и коррекция факторов риска развития заболеваний и состояний"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

Основное мероприятие 2.1.1 "Закупки иммунопрепаратов в рамках Национального календаря прививок, поддержание заболеваемости "управляемыми инфекциями" на социально адаптированном уровне"

2017 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

150 000,0

Показатель 2.1.1.1 "Уровень иммунизации населения, процентов"

-

-

-

-

95,9

96

96,2

Задача 2.2 "Поддержка развития инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

Основное мероприятие 2.2.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

114 908,0

Показатель 2.2.1.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

73,1

-

-

-

77,1

80,1

81,6

Основное мероприятие 2.2.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

2018 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

48 411,0

Показатель 2.2.2.1 "Уровень обеспеченности медицинским автотранспортом, процентов"

-

-

-

-

80,2

81,3

82,4

Основное мероприятие 2.2.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2016 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

440 933,0

Показатель 2.2.3.1 "Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год"

-

-

5

6

16

10

6

Основное мероприятие 2.2.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

2018 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

195 985,0

Показатель 2.2.4.1 "Количество введенных в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год"

-

-

-

-

31

33

21

Подпрограмма 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

2 498 823,1

Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тысяч населения

845

829

813,5

796,2

780,3

760,8

731,3

Смертность от новообразований (в том числе злокачественных), случаев на 100 тысяч населения

204

204

204

204

203

202,5

202

Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тысяч населения

2

2

2

2

1,9

1,9

1,9

Доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года, процентов

10,6

10,3

10,2

10,1

10

10

10

Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тысяч населения

15

14,8

14,6

14

13,5

13,2

12,7

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процентов

85,5

86,4

87,2

88,1

89,2

89,6

90

Задача 3.1 "Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 3.1.1 "Высокотехнологичные виды медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

550 399,4 <2>

Показатель 3.1.1.1 "Объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, квот"

1778

5043

5143

5297

5508

5783

5788

Задача 3.2 "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 3.2.1 "Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, дерматовенерологическими заболеваниями, сахарным диабетом"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

269 733,0

Показатель 3.2.1.1 "Количество больных онкологическими заболеваниями, пользующихся льготным обеспечением, человек"

7421

7426

7432

7631

7758

7814

7936

Показатель 3.2.1.2 "Количество больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, пользующихся льготным обеспечением, человек"

1275

1281

1289

1353

1412

1456

1486

Показатель 3.2.1.3 "Количество больных с дерматовенерологической патологией, пользующихся льготным обеспечением, человек"

2555

2561

2572

2698

2745

2794

2821

Показатель 3.2.1.4 "Количество больных сахарным диабетом, пользующихся льготным обеспечением, человек"

16670

16676

16683

16791

16904

17046

17205

Основное мероприятие 3.2.2 "Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

323 880,7

Показатель 3.2.2.1 "Количество больных туберкулезом, пользующихся льготным обеспечением, человек"

1291

1294

1298

1325

1332

1341

1349

Показатель 3.2.2.2 "Заболеваемость туберкулезом, случаев на 100 тысяч населения"

38,2

37,7

37,1

36,6

36,1

35,6

35,4

Основное мероприятие 3.2.3 "Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

452 227,3

Показатель 3.2.3.1 "Доля населения, информированного о доступных мерах профилактики и ведущих путях передачи ВИЧ-инфекции", процентов

55

60

70

75

80

85

90

Показатель 3.2.3.2 "Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, человек"

78

78,5

78,7

79

79,5

79,7

80

Показатель 3.2.3.3 "Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, стоящих на диспансерном учете, охваченных антиретровирусной терапией, процентов"

40

41

42

45

47

49

50

Задача 3.3 "Развитие службы крови"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 3.3.1 "Мероприятия по развитию службы крови"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

373 661,6

Показатель 3.3.1.1 "Посттрансфузионные осложнения после переливания компонентов и препаратов крови, процентов"

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3.2 "Денежные выплаты донорам за сдачу крови и ее компонентов"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

115 229,0

Показатель 3.3.2.1 "Доля осуществленных денежных выплат донорам, сдавшим кровь или ее компоненты, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.4 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

Основное мероприятие 3.4.1 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

133 585,1

Показатель 3.4.1.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

90

91

-

93

94

95

96

Основное мероприятие 3.4.2 "Приобретение автотранспорта (специализированного и пассажирского автотранспорта)"

2020 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

9 000,0

Показатель 3.4.2.1 "Уровень обеспеченности автотранспортом, процентов"

-

-

-

-

-

-

94

Основное мероприятие 3.4.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2014 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

247 384,0

Показатель 3.4.3.1 "Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц"

1

-

1

-

1

-

1

Основное мероприятие 3.4.4 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

2015 год

2016 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

23 723,0

Показатель 3.4.4.1 "Ввод в действие отремонтированных объектов здравоохранения, единиц в год"

-

1

1

-

-

-

-

Подпрограмма 4 "Развитие государственно-частного партнерства"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

6 300,0

Количество проектов в сфере здравоохранения, реализованных на основании государственно-частного партнерства, единиц

1

1

4

4

4

6

6

Задача 4.1 "Увеличение числа коммерческих партнеров региональной системы здравоохранения"

Основное мероприятие 4.1.1 "Реализация комплексных мер, направленных на привлечение инвестиций в сферу здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

6 300,0

Показатель 4.1.1.1 "Количество рассмотренных инвестиционных предложений, единиц"

10

15

20

25

30

35

40

Подпрограмма 5 "Охрана здоровья матери и ребенка"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

3 708 518,1

Материнская смертность, случаев на 100 тысяч родившихся живыми

5,45

5,4

5,3

5,2

5,15

5,1

5

Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

Смертность детей от 0 до 17 лет, случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста

70

69

68

67

66

65

64

Задача 5.1 "Совершенствование служб детства и родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров и учреждений детства"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области

Основное мероприятие 5.1.1 "Реализация мероприятий модернизации здравоохранения Белгородской области в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений (проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатальных центров)"

2014 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2 555 011,4

Показатель 5.1.1.1 "Количество объектов, введенных в эксплуатацию и в которых проведена реконструкция, единиц"

-

1

1

-

-

1

1

Показатель 5.1.1.2 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

-

98

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.1.2 "Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области"

2014 год

2019 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

281 210,0

Показатель 5.1.2.1 "Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, единиц"

1

2

2

-

1

1

-

Основное мероприятие 5.1.3 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2014 год

2015 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

371 600,0

Показатель 3.4.3.1 "Ввод в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц"

1

-

-

-

-

-

-

Показатель 3.4.3.2 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

-

98

-

-

-

-

-

Задача 5.2 "Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 5.2.1 "Закупки оборудования (включая медицинское) и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

14 196,7

Показатель 5.2.1.1 "Доля новорожденных, обследованных на аудиологический и неонатальный скрининг, от общего числа новорожденных, процентов"

96

97

98

99

99

99

99

Основное мероприятие 5.2.2 "Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

61 707,0

Показатель 5.2.2.1 "Доля беременных женщин, обследованных по новому алгоритму пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в общем числе беременных, вставших на учет в первом триместре беременности, процентов"

60

70

75

80

85

90

95

Задача 5.3 "Совершенствование медицинской помощи новорожденным, в том числе детям с экстремально низкой массой тела"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 5.3.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

67 120,0

Показатель 5.3.1.1 "Удельный вес новорожденных, получивших сурфактанат-терапию, и детей, получивших лечебное питание, страдающих фенилкетонурией, в общем количестве нуждающихся, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Задача 5.4 "Развитие медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 5.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

357 673,0

Показатель 5.4.1.1 "Уровень обеспеченности специальными продуктами питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных и многодетных семей, процентов"

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

1 366 000,0

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов, процентов

-

9

-

-

-

24,5

25

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процентов

-

74

-

-

-

83

85

Охват санаторно-курортным лечением пациентов, процентов

-

15

-

-

-

40

45

Задача 6.1 "Поддержка развития инфраструктуры реабилитации и санаторно-курортного лечения"

2015 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 6.1.1 "Строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры"

2015 год

2020 год

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

1 210 000,0

Показатель 6.1.1.1 "Количество введенных в действие новых (реконструированных) объектов здравоохранения, единиц в год"

-

1

-

-

-

-

1

Основное мероприятие 6.1.2 "Закупки оборудования (включая медицинское)"

2019 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

166 000,0

Показатель 6.1.2.1 "Уровень обеспеченности медицинским оборудованием, процентов"

-

-

-

-

-

92

97

Подпрограмма 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

121 591,00

Обеспечение населения паллиативной медицинской помощью в стационарных условиях, койко-дней на 1 жителя

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

0,066

Задача 7.1 "Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 7.1.1 "Закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

121 591,0

Показатель 7.1.1.1 "Количество больных с неизлечимыми заболеваниями, которым оказана стационарная паллиативная помощь, человек"

4835

4916

4931

4946

4959

4972

4986

Подпрограмма 8 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

277 676,0

Обеспеченность врачами населения области, всего, человек на 10 тысяч населения

34

34,1

34,6

35,2

35,8

36

36

Доля врачей от общего количества среднего медицинского персонала государственных и муниципальных организаций здравоохранения Белгородской области, процентов

33

33

33

33

33

33

33

Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, процентов

88

90

93

96

100

100

100

Доля аккредитованных специалистов, процентов

-

-

-

20

40

60

80

Задача 8.1 "Повышение уровня квалификации и компетенции медицинских и фармацевтических работников"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 8.1.1 "Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

95 038,0

Показатель 8.1.1.1 "Количество врачей, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, человек"

1216

1280

1343

1406

1410

1413

1417

Показатель 8.1.1.2 "Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования, человек"

3529

3664

3799

3934

3934

3934

3934

Задача 8.2 "Повышение престижа профессии и развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 8.2.1 "Финансовое обеспечение единовременного денежного поощрения лучших врачей"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 200,0

Показатель 8.2.1.1 "Количество номинаций конкурса на звание "Лучший врач года", единиц"

7

7

7

7

7

7

7

Основное мероприятие 8.2.2 "Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам"

2014 год

2015 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

69 200,0

Показатель 8.2.2.1 "Количество привлеченных молодых специалистов для работы в сельские учреждения здравоохранения, человек"

50

40

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 8.2.3 "Ежемесячная денежная выплата по оплате жилых помещений, отопления и освещения медицинским и фармацевтическим работникам областных государственных учреждений здравоохранения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

112 238,0

Показатель 8.2.3.1 "Кредиторская задолженность государственных учреждений здравоохранения перед медицинскими и фармацевтическими работниками по выплатам на оплату жилых помещений, отопления и освещения, рублей"

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

2 593 658,0

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов), процентов

94,5

95

95,5

96

96,5

97

98

Задача 9.1 "Совершенствование обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие 9.1.1 "Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"

2014 год

2017 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

28 452,5

Показатель 9.1.1.1 "Число пациентов в регистре льготников, единиц"

1104

1270

1360

1455

-

-

-

Основное мероприятие 9.1.2 "Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)"

2014 год

2017 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

622 686,0

Показатель 9.1.2.1 "Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц"

19

19

19

20

-

-

-

Основное мероприятие 9.1.3 "Централизованная закупка лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

1 255 392,0

Показатель 9.1.3.1 "Численность пациентов в регистре льготников, единиц"

96990

99900

103000

106090

109300

112600

115800

Основное мероприятие 9.1.4 "Субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"

2014 год

2015 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

684 327,5

Показатель 9.1.4.1 "Среднее количество рецептов на одного льготополучателя в год, единиц"

19

19

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 9.1.5 "Закупки иммунопрепаратов для вакцинопрофилактики инфекций по эпидемическим показаниям (вакцинация против бешенства, пневмококковой инфекции, ветряной оспы, вирусного гепатита A)"

2015

2020

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

2 800,0

Показатель 9.1.5.1 "Охват иммунизацией населения групп риска, процентов"

-

95,4

95,6

95,7

95,9

96

96,2

Показатель 9.1.5.2 "Заболеваемость бешенством, процентов"

-

0

0

0

0

0

0

Показатель 9.1.5.3 "Заболеваемость пневмококковой инфекцией, случаев на 100 тысяч населения"

-

384,8

373,3

362,1

351,2

340,7

330,4

Показатель 9.1.5.4 "Заболеваемость ветряной оспой, случаев на 100 тысяч населения"

-

512,4

507,3

502,2

497,2

492,2

487,3

Показатель 9.1.5.5 "Заболеваемость вирусным гепатитом A, случаев на 100 тысяч населения"

-

2,54

2,51

2,49

2,46

2,44

2,41

Подпрограмма Б "Развитие информатизации в здравоохранении"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

36 617,0

Среднее количество медицинских работников на один персональный компьютер с процессором не ниже Pe№tium III или его аналог, человек

2,8

-

-

-

2,6

2,55

2,5

Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, человек на 1000 населения

800

-

-

-

1000

1000

1000

Задача Б.1 "Обеспечение уровня доступности медицинской информации для медицинских организаций и населения области"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

Основное мероприятие Б.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

36 617,0

Показатель Б.1.1.1 "Количество рабочих мест регионального сегмента единой государственной системы здравоохранения Белгородской области, единиц"

8688

-

-

-

10476

11176

12000

Подпрограмма Г "Совершенствование системы территориального планирования"

2014 год

2020 год

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области

121 951 134,9

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий), процентов

31,4

31,7

31,8

31,9

32,2

32,7

32,7

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

1,8

2

2,2

2,3

2,6

3,4

3,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

6,1

6,4

7,3

7,8

8,1

9,5

9,5

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

5,9

5,8

5,7

5,6

5,5

5,1

5,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, процентов

54,8

54,1

53

52,4

51,6

50,3

50,3

Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в области в 2014 - 2018 годах (агрегированные значения), процентов

130,7

138,5

159,6

200

200

-

-

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармаце