Постановление Правительства Белгородской области от 22.06.2005 № 137-пп
О ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области
Утратил силу - Постановление Правительства Белгородской области от 24.02.2014 г. N 56-пп П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИот 22 июня 2005 г. N 137-пп О ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, Концепцией реформирования бюджетного процесса в РоссийскойФедерации в 2004 - 2006 годах, одобренной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышениюрезультативности бюджетных расходов", в рамках реализации Программыреформирования системы управления общественными финансами Белгородскойобласти, утвержденной постановлением правительства Белгородскойобласти от 4 ноября 2004 года N 155-пп, в целях внедрения принциповбюджетного планирования, ориентированного на результат, и повышенияэффективности деятельности субъектов бюджетного планированияБелгородской области правительство Белгородской области постановляет: 1. Утвердить прилагаемое Положение о ведомственных целевыхпрограммах субъектов бюджетного планирования Белгородской области(прилагается). 2. Управлениям здравоохранения (Стукалов А.Ф.), образования инауки (Тимофеев С.П.), социальной защиты населения (Гетманский В.З.),культуры (Кулабухов А.В.), физической культуры и спорта (ШевригинВ.К.), по делам молодежи (Беспаленко П.Н.) Белгородской областиежегодно разрабатывать и представлять в департамент финансов ибюджетной политики Белгородской области в срок до 1 октябряведомственные целевые программы. 3. Постановление вступает в силу в течение 30 дней с даты егопринятия. Губернатор Белгородской области Е.Савченко Утверждено постановлением правительства Белгородской области от 22 июня 2005 г. N 137-пп ПОЛОЖЕНИЕ о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области 1. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утвержденияи реализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетногопланирования Белгородской области, направленных на осуществлениесубъектами бюджетного планирования государственной политики вустановленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей изадач социально-экономического развития, повышение результативностирасходов областного бюджета. 2. В настоящем Положении используются понятия и термины,применяемые в следующих значениях: бюджетная комиссия - комиссия по бюджетным проектировкам впредстоящем году и на среднесрочную перспективу; доклад о результатах и основных направлениях деятельностисубъекта бюджетного планирования - документ, разрабатываемый всоответствии с Положением о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; действующие обязательства - расходные обязательства Белгородскойобласти, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средствбюджета области в объеме, установленном в соответствии с действующиминормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовыхактов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается котмене, начиная с соответствующего года планового периода), договорамии соглашениями; принимаемые обязательства - планируемое (предлагаемое) увеличениеобъема действующих обязательств в плановом периоде; бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, необходимыхдля исполнения действующих обязательств в плановом периоде (сраспределением по годам); бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимыхдля исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (сраспределением по годам); субъект бюджетного планирования - орган исполнительной властиБелгородской области, имеющий право вносить в департамент финансов ибюджетной политики Белгородской области предложения о формированиибюджета и финансовом обеспечении подведомственных структурныхподразделений и бюджетных учреждений, а также имеющий правораспределять ассигнования и лимиты бюджетных обязательств бюджетаБелгородской области по подведомственным распорядителям и получателямбюджетных средств. 3. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей,задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования иотражаются в докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования (приложение N 1). 4. Ведомственная целевая программа - разрабатываемый субъектомбюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий,направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей передраспорядителем средств областного бюджета, описываемой измеряемымицелевыми индикаторами. Ведомственная целевая программа являетсясамостоятельным документом, а отдельные ее положения и параметрывключаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельностисубъекта бюджетного планирования. 5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, непревышающий трех лет. За реализацию ведомственных целевых программможет отвечать только один субъект бюджетного планирования -осуществивший ее подготовку. 6. Подготовленные субъектами бюджетного планированияведомственные целевые программы рассматриваются и утверждаютсяправительством Белгородской области. За проверку количественныхпоказателей ведомственных целевых программ отвечает департаментфинансов и бюджетной политики области. 7. Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) содержит: а) паспорт по форме согласно приложению N 2; б) характеристику проблемы (задачи), решение которойосуществляется путем реализации ВЦП, включая анализ причин еевозникновения, целесообразность и необходимость решения наведомственном уровне; в) перечень и описание программных мероприятий, включая составмероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указаниемнаправлений расходования средств и источников финансирования) и срокахреализации каждого мероприятия. При определении размера средств,выделяемых на реализацию мероприятий ВЦП из областного бюджета,учитывается необходимый для их осуществления объем финансирования вцелом; г) описание социальных, экономических и экологических последствийреализации ВЦП, общую оценку ее вклада в достижение соответствующейстратегической цели, оценку рисков ее реализации; д) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годамили этапам в течение всего срока реализации ВЦП, а при необходимости ипосле ее реализации; е) методику оценки эффективности ВЦП (с учетом ее особенностей); ж) обоснование потребностей в необходимых ресурсах; з) описание системы управления реализацией ВЦП, включающей в себяраспределение полномочий и ответственности между структурнымиподразделениями, отвечающими за ее реализацию. 8. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия областныхцелевых программ. Областная целевая программа, за исполнение которойотвечает единственный субъект бюджетного планирования, становитсяведомственной целевой программой. 9. Набор индикаторов для ВЦП формируется по отраслям всоответствии с Перечнем бюджетных услуг, определяемым постановлениемправительства Белгородской области. 10. Расходы на финансирование государственных капитальныхвложений, предусматриваемых на реализацию ВЦП, включаются вустановленном порядке в областную адресную инвестиционную программу. 11. Предложения об объемах, осуществляемых за счет средствобластного бюджета расходов на реализацию ВЦП в целом и каждого измероприятий, подготавливаются в соответствии с функциональной иэкономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации срасчетами и обоснованиями на весь период реализации ВЦП. 12. Расчет расходов на реализацию ВЦП в части, касающейсяисполнения действующих обязательств, осуществляется субъектамибюджетного планирования с использованием утверждаемых департаментомфинансов и бюджетной политики Белгородской области коэффициентов и сучетом индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерствомэкономического развития и торговли Российской Федерации. 13. Методическое руководство и координацию работ по разработке иреализации ВЦП в установленных сферах деятельности осуществляютдепартамент финансов и бюджетной политики Белгородской области идепартамент экономического развития Белгородской области. 2. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 14. Решение о разработке ВЦП принимается руководителем субъектабюджетного планирования. 15. Распорядитель средств областного бюджета в соответствии спорядком, утверждаемым субъектом бюджетного планирования: а) разрабатывает проекты ВЦП; б) обеспечивает реализацию ВЦП и их финансирование; в) формирует и представляет субъекту бюджетного планированияотчетность о реализации ВЦП. 16. Расходы на реализацию мероприятий ВЦП планируются в разрезефункциональной и экономической классификации расходов. 17. Разработанный проект ВЦП направляется субъектом бюджетногопланирования одновременно в департамент финансов и бюджетной политикиБелгородской области и департамент экономического развитияБелгородской области. Обосновывающие материалы, представляемые вместе с проектом ВЦП,должны содержать обоснование потребности в случае необходимости вдополнительных расходах на ее реализацию. 18. Экспертизу проекта ВЦП осуществляют в установленной сфередеятельности департамент финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти и департамент экономического развития Белгородской области втечение 3 недель с даты поступления проекта соответствующей программы. 19. Результаты экспертизы проектов ВЦП направляются департаментомфинансов и бюджетной политики Белгородской области и департаментомэкономического развития Белгородской области субъектам бюджетногопланирования. При этом результаты экспертизы проектов ВЦП,предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из областногобюджета принимаемых обязательств, направляются департаментом финансови бюджетной политики Белгородской области в департамент экономическогоразвития Белгородской области для учета при подготовке проекта перечнятаких программ. 20. Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения ВЦП могут бытьвынесены субъектом бюджетного планирования на рассмотрение Бюджетнойкомиссии правительства Белгородской области по бюджетнымкорректировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу. 21. Департамент экономического развития Белгородской области сучастием департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти формирует проект перечня ВЦП, предлагаемых к финансированию(полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств иполучивших положительные заключения экспертиз, упорядоченного с учетомвклада этих программ в реализацию приоритетных направленийсоциально-экономического развития Белгородской области. Формированиеуказанного перечня осуществляется исходя из общего объема принимаемыхобязательств по ВЦП с учетом предельного объема расходовинвестиционного характера. Проект указанного перечня рассматривается и одобряется Бюджетнойкомиссией. 22.Субъект бюджетного планирования определяет: а) ведомственную целевую программу, намеченную к финансированиюиз бюджета действующих обязательств, - после получения положительныхзаключений экспертизы департамента финансов и бюджетной политикиБелгородской области и департамента экономического развитияБелгородской области; б) ведомственную целевую программу, предлагаемую к финансированию(полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, - послеодобрения Бюджетной комиссией в предстоящем году и на среднесрочнуюперспективу перечня таких программ, если данная программа включена вего состав. 23. Утвержденной ВЦП по согласованию с департаментом финансов ибюджетной политики Белгородской области может присваиваться кодбюджетной классификации после включения ее департаментомэкономического развития Белгородской области в реестр целевых программведомств. 24. Утвержденная ВЦП может отражаться отдельной строкой в законеБелгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 25. Субъект бюджетного планирования и департамент экономическогоразвития Белгородской области организуют размещение в сети Интернеттекста утвержденной ВЦП. 26. В случае если ВЦП получила отрицательное заключениеэкспертизы департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти или департамента экономического развития Белгородской области,а также, если она не включена в одобренный Бюджетной комиссией впредстоящем году и на среднесрочную перспективу перечень ВЦП,предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджетапринимаемых обязательств, субъект бюджетного планирования вправереализовывать такую программу за счет бюджета действующихобязательств. 27. Уточнение параметров ВЦП, в том числе целевых индикаторов,осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих ВЦП. 28. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти, департамент экономического развития Белгородской области исубъекты бюджетного планирования вправе обратиться в Бюджетнуюкомиссию с предложениями о прекращении реализации ВЦП. 29. В случае досрочного прекращения реализации ВЦП департаментэкономического развития Белгородской области представляет в Бюджетнуюкомиссию и по ее решению в правительство Белгородской области расчетыпо сокращению бюджета субъекта бюджетного планирования за счетисключения из него средств, ранее выделенных на реализацию даннойпрограммы при распределении бюджетов принимаемых обязательств. 30. Прекращение реализации ВЦП осуществляется в рамкахформирования перспективного финансового плана и проекта областногобюджета на очередной финансовый год. 3. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой программы 31. ВЦП реализуется соответствующим распорядителем средствобластного бюджета. 32. Субъект бюджетного планирования несет ответственность зарешение задачи путем реализации ВЦП и за достижение утвержденныхзначений целевых индикаторов (приложение N 3). 33. Контроль за ходом реализации ВЦП осуществляетсясоответствующим субъектом бюджетного планирования, а также можетосуществляться в процессе комплексных проверок с участиемпредставителей департамента финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти и департамента экономического развития Белгородской области. 34. Департамент экономического развития Белгородской области наоснове сведений, представляемых территориальными органами статистики,совместно с департаментом финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦПопределяют перечень показателей, порядок представления отчетности иорганизуют ведение ежегодной отчетности, являющейся обязательной длявсех отчитывающихся органов исполнительной власти Белгородскойобласти. 35. Отчеты о выполнении ВЦП, включая меры по повышениюэффективности их реализации, представляются субъектами бюджетногопланирования в департамент финансов и бюджетной политики Белгородскойобласти и департамент экономического развития Белгородской области непозднее 1 апреля в составе первой части докладов о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования. 36. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевыхпрограмм осуществляется в порядке, установленном для исполненияобластного бюджета. 37. Корректировка предоставляемых ведомствам бюджетных средствисходя из уровня достижения результатов определяется согласно Порядку(приложение N 4). 4. Распространение результатов ведомственной целевой программы 38. Информация о ВЦП подлежит распространению для внешнихпользователей. 39. Распространению подлежат следующие данные о ВЦП: - паспорт ВЦП; - нормативные акты об управлении реализацией ВЦП и контроле заходом ее исполнения; - информация о детализированном перечне программных мероприятийна ближайшие 2 - 3 года; - информация о ходе реализации ВЦП (сведения о фактическомфинансировании программы, данные о заключенных государственныхконтрактах, объемах их финансирования и исполнителях, результатыэкспертных проверок выполнения программных мероприятий); - сведения о проводимых конкурсах по участию в выполнении работпо программе; - оценка влияния фактических результатов реализации ВЦП наразличные сферы экономики области (мультипликативный эффект порезультатам реализации ВЦП); - оценка достижения целевых индикаторов и показателей, в томчисле по результатам независимой экспертизы. 40. Сведения о проводимых конкурсах по участию в выполнении работпо ВЦП должны включать: - условия проведения конкурсов; - порядок участия в них юридических лиц; - составы конкурсных комиссий, создаваемых государственнымизаказчиками для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнениеработ, оказание услуг); - протоколы заседаний конкурсных комиссий. Приложение N 1 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования +---------------+-------+-----------------+----------------+ ¦Задачи, ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦Плановый период ¦ ¦программы, ¦измере-+----+-----+------+------+----+----+ ¦показатели ¦ния ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦1-й ¦2-й ¦3-й ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(теку-¦(пла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щий) ¦новый)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вый) ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ Цель 1 ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Программа 1.1.1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Программа 1.1.2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Программа 1.1.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ Цель 2 ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ ¦Задача 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+----+-----+------+------+----+----+ Приложение N 2 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области Паспорт ведомственной целевой программы субъекта бюджетного планирования Белгородской области +--------------------------------------+----------------------+ ¦Наименование субъекта бюджетного ¦ ¦ ¦планирования (распорядителя средств ¦ ¦ ¦областного бюджета) ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Наименование программы ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Должностное лицо, утвердившее ¦ ¦ ¦программу (дата утверждения) или ¦ ¦ ¦наименование и номер соответствующего ¦ ¦ ¦нормативного акта ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Номер и дата учета в департаменте ¦ ¦ ¦экономического развития Белгородской ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Цели и задачи ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Целевые индикаторы и показатели ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Характеристика программных ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Сроки реализации ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Объемы и источники финансирования ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ ¦Ожидаемые конечные результаты ¦ ¦ ¦реализации программы и показатели ¦ ¦ ¦социально-экономической эффективности ¦ ¦ +--------------------------------------+----------------------+ Приложение N 3 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области Реестр индикаторов результативности исполнения ведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области 1. Общие положения Для оценки результативности исполнения ведомственных целевыхпрограмм и расходов бюджета Белгородской области рекомендуетсяиспользовать индикаторы результативности. За разработку проектов индикаторов результативности отвечаютсубъекты бюджетного планирования, осуществляющие разработкуведомственных целевых программ. Перечень индикаторов утверждается правительством Белгородскойобласти одновременно с утверждением ведомственных целевых программсубъектов бюджетного планирования. Индикаторы результативности основаны на балльном принципе иотражают степень достижения показателя результата при фактическидостигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (год). По результатам оценки расходов областного бюджета могут бытьсделаны следующие выводы: - эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению спредыдущим годом; - эффективность бюджетных расходов находится на уровнепредыдущего года; - эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению спредыдущим годом; - бюджетные расходы неэффективны. Первые три вывода делаются на основе нижеприведенных индикаторовотраслевой оценки. Вывод о неэффективности исполнения ВЦП и расходов бюджетаБелгородской области делается в том случае, если на протяжении неменее чем трех лет оценки наблюдается постоянное снижениеэффективности расходов. Для оценки результативности исполнения ВЦП и расходов бюджетаБелгородской области индикаторы результативности рекомендуетсяувязывать с показателями непосредственного результата, утвержденными врамках консолидированного перечня бюджетных услуг. Для индикатора результативности расходов следует использоватьследующую форму: Форма 1. Индикатор результативности+-------------------+-----------+---------------------------------------+¦ Наименование ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦¦ индикатора ¦индикатора +---------+---------------+-------------+¦ ¦ ¦При росте¦При сохранении ¦При снижении ¦¦ ¦ ¦расходов ¦уровня расходов¦расходов ¦+-------------------+-----------+---------+---------------+-------------+¦Индикатор ¦Рост ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦результативности ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+---------------+-------------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------+---------+---------------+-------------+¦ ¦Снижение ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+-----------+---------+---------------+-------------+ Оценка определяется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленногоиндикатора в отчетном периоде (по вертикали); фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (погоризонтали). Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторамрезультативности и на основании полученного итога устанавливаетсярезультативность исполнения ВЦП и расходов бюджета Белгородскойобласти. Оценки по каждому индикатору вносятся в Форму 2: Форма 2. Оценка состояния индикаторов +--------------------------------------+---------------------+ ¦Наименование индикатора ¦Оценка состояния ¦ ¦ ¦индикатора (баллов) ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Индикатор результативности ¦Состояние индикатора ¦ +--------------------------------------+---------------------+ ¦Итого сводная оценка (ИСО) ¦Сумма баллов по ¦ ¦ ¦строкам ¦ +--------------------------------------+---------------------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов наобразование осуществляется с помощью следующей таблицы: Форма 3. Итоговая оценка индикаторов +------------------------------------------+-----------------+ ¦Наименование индикатора ¦Сводная оценка ¦ +------------------------------------------+-----------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов ¦менее _ ¦ ¦снизилась по сравнению с предыдущим годом ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов ¦_ ¦ ¦находится на уровне предыдущего года ¦ ¦ ¦(СПЭ) ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------+ ¦Эффективность бюджетных расходов ¦более _ ¦ ¦повысилась по сравнению с предыдущим ¦ ¦ ¦годом ¦ ¦ +------------------------------------------+-----------------+ В графу "Эффективность бюджетных расходов находится на уровнепредыдущего года (СПЭ)" проставляется количество индикатороврезультативности. 2. Перечень рекомендуемых индикаторов В соответствии с положениями перечня бюджетных услуг, задачами ифункциями управлений, функционально подведомственных департаментусоциальной политики Белгородской области для оценки результативностиВЦП, подготовленных этими управлениями как субъектами бюджетногопланирования, а также расходов бюджета Белгородской области,направляемых на данные ВЦП, рекомендуется использовать следующийотраслевой перечень индикаторов результативности: Образование+----------------------------------------+-----------------+-----------------------------+¦ Наименование индикатора ¦ Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦¦ ¦ индикатора +---------+----------+--------+¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При ¦¦ ¦ ¦расходов ¦сохранении¦снижени覦 ¦ ¦ ¦уровня ¦расходо⦦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Численность лиц, обучающихся в ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦учреждениях начального профессионального¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦образования Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Численность лиц, обучающихся в ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦учреждениях начального профессионального¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦образования Белгородской области на +-----------------+---------+----------+--------+¦"хорошо" и "отлично" ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Общее число отчисленных из учреждений ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦начального профессионального ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦образования, финансируемых из бюджета +-----------------+---------+----------+--------+¦Белгородской области, по причинам ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦неуспеваемости и совершения ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦правонарушений ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 3 ¦ 2 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Численность специалистов в учреждениях ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦начального профессионального образования¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Численность специалистов, прошедших ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦повышение квалификации и ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦профессиональную переподготовку +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Доля получателей стипендий в общей ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦численности лиц, обучающихся в ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждениях начального профессионального+-----------------+---------+----------+--------+¦образования Белгородской области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Приобретение учебников и учебных пособий¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦за счет средств бюджета Белгородской ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦области (тыс. шт.) +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценкаэффективности расходов в баллах:+-------------------------------------------------------------------+----------+¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦¦ ¦состояния ¦¦ ¦индикаторদ ¦(баллов) ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального ¦ ¦¦профессионального образования Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Численность лиц, обучающихся в учреждениях начального ¦ ¦¦профессионального образования Белгородской области на "хорошо" и ¦ ¦¦"отлично" ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Общее число отчисленных из учреждений начального профессионального ¦ ¦¦образования, финансируемых из бюджета Белгородской области, по ¦ ¦¦причинам неуспеваемости и совершения правонарушений ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Численность специалистов в учреждениях начального профессионального¦ ¦¦образования Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Численность специалистов, прошедших повышение квалификации и ¦ ¦¦профессиональную переподготовку ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Доля получателей стипендий в общей численности лиц, обучающихся в ¦ ¦¦учреждениях начального профессионального образования Белгородской ¦ ¦¦области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Приобретение учебников и учебных пособий за счет средств бюджета ¦ ¦¦Белгородской области (тыс. шт.) ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Итого сводная оценка ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов наобразование осуществляется с помощью следующей таблицы:+----------------------------------------------------------------+--------------+¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценкদ ¦(баллов) ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 7 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего¦7 ¦¦года ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 7 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+ Молодежная политика+------------------------------------+-----------------+-----------------------------+¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦¦ ¦индикатора +---------+----------+--------+¦ ¦ ¦При ¦При ¦При ¦¦ ¦ ¦росте ¦сохранении¦снижени覦 ¦ ¦расходов ¦уровня ¦расходо⦦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Количество проведенных мероприятий с¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦привлечением молодых жителей ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Количество мероприятий, проведенных ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦c подростками с девиантным поведени-¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ем, молодыми инвалидами +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Степень охвата молодых жителей ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦Белгородской области коллективными ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦мероприятиями (чел) +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Степень охвата молодых жителей ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦Белгородской области мероприятиями и¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦услугами по обеспечению жильем (чел)+-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Количество выделенных грантов, сти- ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦пендий, поощрительных выплат молодым¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦жителям Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Средний размер грантов, стипендий и ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦поощрительных выплат, финансируемых ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦за счет средств бюджета Белгородской+-----------------+---------+----------+--------+¦области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+¦Число международных проектов, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦реализованных с участием молодежи ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦Белгородской области +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-----------------+---------+----------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценкаэффективности расходов в баллах:+-------------------------------------------------------------------+----------+¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦¦ ¦состояния ¦¦ ¦индикаторদ ¦(баллов) ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Количество проведенных коллективных мероприятий с привлечением ¦ ¦¦молодых жителей Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Количество мероприятий, проведенных с подростками с девиантным ¦ ¦¦поведением, молодыми инвалидами ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Степень охвата молодых жителей Белгородской области коллективными ¦ ¦¦мероприятиями (чел) ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Степень охвата молодых жителей Белгородской области мероприятиями и¦ ¦¦услугами по обеспечению жильем (чел) ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Количество выделенных грантов, стипендий, поощрительных выплат ¦ ¦¦молодым жителям Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Средний размер грантов, стипендий и поощрительных выплат, ¦ ¦¦финансируемых за счет средств бюджета Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Число международных проектов, реализованных с участием молодежи ¦ ¦¦Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Итого сводная оценка ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов нареализацию молодежной политики осуществляется с помощью следующейтаблицы:+---------------------------------------------------------+--------------+¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценкদ ¦ (баллов) ¦+---------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с¦менее 7 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+---------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне ¦7 ¦¦предыдущего года ¦ ¦+---------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению ¦более 7 ¦¦c предыдущим годом ¦ ¦+---------------------------------------------------------+--------------+ Культура, искусство и средства массовой информации+----------------------------------------+-----------------+----------------------------+¦ Наименование индикатора ¦ Состояние ¦Оценка состояния индикатора ¦¦ ¦ индикатора +---------+---------+--------+¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При ¦¦ ¦ ¦расходов ¦сохране- ¦снижени覦 ¦ ¦ ¦нии ¦расходо⦦ ¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+¦Количество объектов социально-культурной¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦сферы, построенных за счет средств ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета Белгородской области +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+¦Число посещений библиотечных учреждений,¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦финансируемых из бюджета Белгородской ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦области +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+¦Число посещений музейных учреждений, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦финансируемых из бюджета Белгородской ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦области +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+¦Число посещений учреждений, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦оборудованных киноустановками, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦финансируемых из бюджета Белгородской +-----------------+---------+---------+--------+¦области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+¦Число посещений культурно-досуговых ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦мероприятий, финансируемых из бюджета ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦Белгородской области (чел.) +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+---------+--------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-----------------+---------+---------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценкаэффективности расходов в баллах:+-------------------------------------------------------------------+----------+¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦¦ ¦состояния ¦¦ ¦индикаторদ ¦(баллов) ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Количество объектов социально-культурной сферы, построенных за счет¦ ¦¦средств бюджета Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Число посещений библиотечных учреждений, финансируемых из бюджета ¦ ¦¦Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Число посещений музейных учреждений, финансируемых из бюджета ¦ ¦¦Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Число посещений учреждений, оборудованных киноустановками, ¦ ¦¦финансируемых из бюджета Белгородской области ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Число посещений культурно-досуговых мероприятий, финансируемых из ¦ ¦¦бюджета Белгородской области (чел.) ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+¦Итого сводная оценка ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов накультуру, искусство, средства массовой информации осуществляется спомощью следующей таблицы:+---------------------------------------------------------+--------------+¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценкদ ¦(баллов) ¦+---------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с¦менее 5 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+---------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне ¦5 ¦¦предыдущего года ¦ ¦+---------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению ¦более 5 ¦¦с предыдущим годом ¦ ¦+---------------------------------------------------------+--------------+ Здравоохранение+---------------------------------------+------------------+-----------------------------+¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦¦ ¦индикатора +---------+----------+--------+¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При ¦¦ ¦ ¦расходов ¦сохранении¦снижени覦 ¦ ¦ ¦уровня ¦расходо⦦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦Число посещений к специалистам ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦амбулаторно-поликлинического звена, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦включая профилактические, в учреждениях+------------------+---------+----------+--------+¦Белгородской области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦Число проведенных больными дней ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦пребывания в дневных стационарах ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждений Белгородской области +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦Число проведенных больными койко/дней ¦Рост значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦пребывания в стационарах медицинских ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦учреждений Белгородской области +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦Число вызовов скорой медицинской помощи¦Рост значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦в учреждениях Белгородской области ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦Охват населения Белгородской области ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦мероприятиями по вакцинации (чел.) ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+¦Охват населения Белгородской области ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦прививочными мероприятиями (чел.) ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+----------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------------+---------+----------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценкаэффективности расходов в баллах:+------------------------------------------------------------------+----------+¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦¦ ¦состояния ¦¦ ¦индикаторদ ¦(баллов) ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Число посещений к специалистам амбулаторно-поликлинического звена,¦ ¦¦включая профилактические, в учреждениях Белгородской области ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Число проведенных больными дней пребывания в дневных стационарах ¦ ¦¦учреждений Белгородской области ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Число проведенных больными койко/дней пребывания в стационарах ¦ ¦¦медицинских учреждений Белгородской области ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Число вызовов скорой медицинской помощи в учреждениях Белгородской¦ ¦¦области ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Охват населения Белгородской области мероприятиями по вакцинации ¦ ¦¦(чел.) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Охват населения Белгородской области прививочными мероприятиями ¦ ¦¦(чел.) ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+¦Итого сводная оценка ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов наобразование осуществляется с помощью следующей таблицы:+----------------------------------------------------------------+--------------+¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценкদ ¦(баллов) ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 6 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего¦6 ¦¦года ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 6 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+ Физическая культура и спорт+----------------------------------------+------------------+---------------------------+¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦Оценка состояния индикаторদ ¦индикатора +---------+--------+--------+¦ ¦ ¦При росте¦При сох-¦При ¦¦ ¦ ¦расходов ¦ранении ¦снижени覦 ¦ ¦ ¦уровня ¦расходо⦦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦+----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+¦Единовременная пропускная способность ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦спортсооружений ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+--------+--------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+--------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+¦Численность занимающихся в секциях и ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦группах по всем видам спорта; секциях, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦клубах и группах физкультурно- +------------------+---------+--------+--------+¦оздоровительной направленности ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+--------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+¦Количество спортивных сооружений, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦расходы на строительство и содержание ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦которых финансируются из бюджета +------------------+---------+--------+--------+¦Белгородской области ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +------------------+---------+--------+--------+¦ ¦Снижение значения ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------------+---------+--------+--------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценкаэффективности расходов в баллах:+---------------------------------------------------------------------+----------+¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦¦ ¦состояния ¦¦ ¦индикаторদ ¦(баллов) ¦+---------------------------------------------------------------------+----------+¦ 1 ¦ 2 ¦+---------------------------------------------------------------------+----------+¦Единовременная пропускная способность спортсооружений ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------+----------+¦Численность занимающихся в секциях и группах по всем видам спорта; ¦ ¦¦секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности¦ ¦+---------------------------------------------------------------------+----------+¦Количество спортивных сооружений, расходы на строительство и ¦ ¦¦содержание которых финансируются из бюджета Белгородской области ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------+----------+¦Итого сводная оценка ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов нафизическую культуру и спорт осуществляется с помощью следующейтаблицы:+-----------------------------------------------------------------+--------------+¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценкদ ¦(баллов) ¦+-----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 3 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего ¦3 ¦¦года ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 3 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+--------------+ Социальная политика+-----------------------------------------+-----------------+---------------------------------+¦ Наименование индикатора ¦Состояние ¦ Оценка состояния индикатора ¦¦ ¦индикатора +---------+----------+------------+¦ ¦ ¦При росте¦При ¦При снижени覦 ¦ ¦расходов ¦сохранении¦расходов ¦¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+¦Число лиц, находящихся в стационарных ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦учреждениях социального обслуживания, ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦финансирующихся из областного бюджета +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+¦Число одиноких и престарелых граждан, ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦получающих социальную помощь, оказание ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦которой финансируется из областного +-----------------+---------+----------+------------+¦бюджета ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+¦Число лиц, обеспеченных средствами ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦передвижения, закупаемыми за счет ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦областного бюджета +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+¦Число получателей пособий, выплачиваемых ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦за счет областного бюджета ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+¦Доля адресной социальной помощи ¦Рост значения ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦населению в общей сумме расходов на ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦выплаты социальных пособий за счет +-----------------+---------+----------+------------+¦средств областного бюджета ¦Сохранение ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------+---------+----------+------------+¦ ¦Снижение значения¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦¦ ¦индикатора ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+-----------------+---------+----------+------------+ На основе оценки состояния индикаторов выводится сводная оценкаэффективности расходов в баллах:+--------------------------------------------------------------------+----------+¦ Наименование индикатора ¦Оценка ¦¦ ¦состояния ¦¦ ¦индикаторদ ¦(баллов) ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+¦Число лиц, находящихся в стационарных учреждениях социального ¦ ¦¦обслуживания, финансируемых из областного бюджета ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+¦Число одиноких и престарелых граждан, получающих социальную помощь, ¦ ¦¦оказание которой финансируется из областного бюджета ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+¦Число лиц, обеспеченных средствами передвижения, закупаемыми за счет¦ ¦¦областного бюджета ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+¦Число получателей пособий, выплачиваемых за счет областного бюджета ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+¦Доля адресной социальной помощи населению в общей сумме расходов на ¦ ¦¦выплаты социальных пособий за счет средств областного бюджета ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+¦Итого сводная оценка ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+----------+ Интерпретация сводной оценки эффективности бюджетных расходов наобразование осуществляется с помощью следующей таблицы:+----------------------------------------------------------------+--------------+¦ Наименование индикатора ¦Сводная оценкদ ¦(баллов) ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с ¦менее 5 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего¦5 ¦¦года ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+¦Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с ¦более 5 ¦¦предыдущим годом ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+--------------+ Приложение N 4 к Положению о ведомственных целевых программах субъектов бюджетного планирования Белгородской области ПОРЯДОК корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов 1. Общие положения Корректировка предоставляемых ведомствам бюджетных средствоснована на степени достижения ими показателей результата. За корректировку объема бюджетных средств, предоставляемыхведомствам, отвечает департамент финансов и бюджетной политикиобласти. При корректировке предоставляемых ведомствам бюджетных средств наплановый период департамент финансов и бюджетной политики областируководствуется реестром индикаторов результативности (приложение N3). Реестр индикаторов результативности по итогам отчетного годаутверждает правительство Белгородской области. Одновременно с реестроминдикаторов за отчетный год правительство Белгородской областиустанавливает значение корректировочного индекса (формула 7) наплановый период. 2. Определение расходов ведомств с учетом достижения результатов Расходы ведомств с учетом степени достижения результатарекомендуется рассчитывать по формуле: (1) Ni1 = Ni0 x Iki0, где: Ni1 - расходы ведомства на плановый период; Ni0 - планируемые расходы ведомства на плановый период; Iki0 - индекс результативности ведомства в отчетном периоде; Планируемые расходы ведомства на плановый период (Ni0)рассчитываются по следующим компонентам: К1 - компонента, включающая величину затрат, связанных сприобретением товарно-материальных ценностей; К2 - компонента, содержащая затраты, включающие стоимостьпотребленных коммунальных услуг; К3 - компонента, содержащая затраты, включающие затраты на оплатутруда и начисления на оплату труда; К4 - компонента, включающая величину расходов, связанных сосуществлением перечислений пособий и выплат. (2) Ni0 = K1i + K2i + K3i + K4i, где: Ni0 - планируемые расходы ведомства на плановый период; K1i - планируемые расходы ведомства на плановый период покомпоненте К1; K2i - планируемые расходы ведомства на плановый период покомпоненте К2; K3i - планируемые расходы ведомства на плановый период покомпоненте КЗ; K4i - планируемые расходы ведомства на плановый период покомпоненте К4. (3) K1i = P x D, где: Р - величина затрат, относимых к компоненте К1 в плановомпериоде; D - коэффициент-дефлятор, устанавливаемый Министерствомэкономического развития и торговли в соответствии с распоряжениемПравительства Российской Федерации от 25 декабря 2002 года N 1834-р "Опорядке опубликования коэффициента-дефлятора". (4) K2i = Кпл x Rтар, где: Кпл - величина затрат, относимых к компоненте К2 в плановомпериоде; Rтар - коэффициент, корректирующий стоимость потребленныхкоммунальных услуг, рассчитанный на основе постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 22 августа 2003 года N 516 (тарифы наэлектроэнергию и тепловую энергию), а также исходя из коэффициентароста тарифов на коммунальные услуги, поставляемые локальнымиобластными (городскими) монополиями (водоснабжение, водоотведение ипр.). (5) K3i = Кот.н х Rот.н, где: Кот.н - величина затрат, относимых к компоненте К3 в плановомпериоде; Rот.н - показатель индексации компоненты К3 в планируемомпериоде, устанавливаемый Правительством Российской Федерации иправительством Белгородской области. (6) K4i = Квп х Rвп, где: Квп - величина затрат, относимых к компоненте К4 в плановомпериоде; Rвп - показатель индексации компоненты К4 в планируемом периоде,устанавливаемый Правительством Российской Федерации и правительствомБелгородской области. Индекс результативности ведомства в отчетном периоде (Iki0)определяется на основании индикаторов результативности исполненияведомственных целевых программ и расходов бюджета Белгородской области(приложение N 3). Расчет индекса результативности (Iki0) по каждому ведомствуосуществляется по следующей формуле: (7) Iki0 = 1 + [(ИСО1/ СПЭ1 x ИСО2/СПЭ2 x ИСОк/СПЭк)/100] x Ик, где: ИСО - Итоговая сводная оценка, основанная на соответствующихиндексах результативности по форме 2 (приложение N 3); СПЭ - количество индикаторов результативности, за которыеотвечает ведомство по форме 3 (приложение N 3); Ик - корректировочный индекс, устанавливаемый Бюджетнойкомиссией. Количество множителей формулы 7 зависит от количества индикатороврезультативности, за которое отвечает ведомство.