Приложение к Постановлению от 31.03.2009 г № 109-ПП Программа
Областная целевая программа "Создание и развитие региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов"
Паспорт
областной целевой программы
"Создание и развитие региональной системы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов"
в Белгородской области
Наименование областная целевая программа "Создание и развитие
программы региональной системы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов" (далее - программа)
Основание для - Федеральный закон от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О
разработки потребительской кооперации (потребительских обществах,
программы их союзах в Российской Федерации)";
- Федеральный закон от 28 ноября 1995 года N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации";
- Федеральный закон от 26 июня 2003 года N 112-ФЗ "О
личном подсобном хозяйстве";
- Федеральный закон от 27 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О
развитии сельского хозяйства";
- областная целевая программа экономического развития
сельских территорий "Семейные фермы Белогорья",
утвержденная постановлением правительства Белгородской
области от 18 июня 2007 года N 134-пп
Заказчик правительство Белгородской области
программы
Основные департамент экономического развития области, ГУП
разработчики "Семейные фермы Белогорья"
программы
Цель программы создание региональной системы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и за счет этого увеличение
объема реализации продукции, произведенной малыми
формами хозяйствования на селе, и повышение уровня их
доходов, а также повышение доступности
финансово-кредитного обеспечения малых форм
хозяйствования на селе
Основные задачи - создание и развитие региональной системы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
способствующих деятельности малых форм хозяйствования
на селе и повышающих их эффективность;
- наращивание материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов по
снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной
продукции, а также обслуживанию сельского населения;
- увеличение доли реально функционирующих кооперативов;
- подготовка и обучение специалистов
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- повышение уровня занятости сельского населения на
основе сохранения существующих и создания новых рабочих
мест
Участники - департамент экономического развития области;
программы - департамент агропромышленного комплекса области;
- администрации муниципальных образований (по
согласованию);
- государственное унитарное предприятие "Семейные фермы
Белогорья";
- государственное унитарное предприятие "Белгородское
качество";
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по
согласованию);
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (ЛПХ),
индивидуальные предприниматели, крестьянские
(фермерские) хозяйства (КФХ) (по согласованию);
- финансово-кредитные учреждения (Россельхозбанк,
Сберегательный банк Российской Федерации и др.) (по
согласованию);
- Белгородский областной фонд поддержки малого
предпринимательства;
- предприятия (юридические лица всех
организационно-правовых форм) (по согласованию)
Основные Реализация комплекса мер, направленных на достижение
мероприятия поставленных целей:
программы - развитие финансово-кредитной поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- развитие инфраструктуры, улучшение
информационно-консультационного обслуживания и научного
обеспечения деятельности кооперативов;
- совершенствование механизмов предоставления
государственного и муниципального имущества, в том
числе земель для развития малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
включая формирование региональных и муниципальных
гарантийных и залоговых фондов;
- укрепление и развитие системы подготовки и
переподготовки кадров для сельскохозяйственных
потребительских кооперативов;
- мониторинг хода выполнения и достижения результатов
выполнения программы
Сроки и этапы Реализация программы рассчитана на период 2009 - 2011
реализации годов
программы
Исполнители - департамент экономического развития области;
программы - департамент агропромышленного комплекса области;
- администрации муниципальных образований (по
согласованию);
- государственное унитарное предприятие "Семейные фермы
Белогорья"
Объемы и Объем финансирования реализации программы на период
источники 2009 - 2011 г.г. составляет 1092 млн. рублей, в том
финансирования числе:
- за счет областного бюджета - 1092 млн. рублей, из них
по годам:
2009 - 368 млн. руб., 2010 - 373 млн. руб., 2011 - 351
млн. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 0 млн. рублей
Целевые Показатели программы:
индикаторы и - увеличение удельного веса работающих
показатели сельскохозяйственных потребительских кооперативов -
программы участников Областной целевой программы "Семейные фермы
Белогорья" с 35 процентов в 2008 году (базовом году) до
100 процентов в 2011 году (год окончания программы) от
числа зарегистрированных;
- увеличение выручки от реализации продукции (работ,
услуг, включая проценты к получению по кредитным
кооперативам) в расчете на 1 работающий
сельскохозяйственный потребительский кооператив на 16
процентов в 2011 году (год окончания программы) по
сравнению с 2008 годом (базовым годом);
- увеличение численности среднегодовых работников в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах с 175
чел. в 2008 г. (базовом) до 511 чел. в 2011 г. (год
окончания программы);
- увеличение охвата кооперативными отношениями
сельского населения (соотношение числа членов
кооперативов к числу сельского населения в регионе) с 7
процентов в 2008 году до 7,9 процента в 2011 году
Ожидаемые Количество сельскохозяйственных потребительских
результаты кооперативов, объединенных в региональную систему,
реализации должно возрасти с 71 в 2008 г. до 73 в 2011 г.;
программы количество работающих сельскохозяйственных
потребительских кооперативов - участников программы
предположительно возрастет с 24 в 2008 г. (базовом) до
73 в 2011 г. (год окончания программы);
- будет создано 336 новых рабочих мест в сельской
местности;
- объем выручки от реализации продукции (работ, услуг)
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах
возрастет с 137,9 млн. руб. в 2008 г. (базовом) до 915
млн. руб. в 2011 г. (году окончания программы);
- объем реализации сельхозпродукции, произведенной ЛПХ
и КФХ, повысится на 16 процентов к базовому периоду
Система Для обеспечения выполнения задач настоящей программы
управления и используется система управления и контроля, которая
контроля организована на базе специализированного структурного
подразделения департамента экономического развития
области - управления экономического развития сельских
территорий, а также созданных в администрации каждого
района, городского округа области координационных
центров по экономическому развитию сельских территорийВведение
Областная целевая программа "Создание и развитие региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" (далее - Программа) разработана для обеспечения устойчивого развития сельских территорий Белгородской области, повышения уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития малых форм хозяйствования, личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, объединенных в сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Программа разработана в развитие областной целевой программы "Семейные фермы Белогорья", утвержденной постановлением правительства области от 18 июня 2007 г. N 134-пп, которая предусматривает формирование условий для устойчивого развития сельских территорий через организацию и развитие производства товарной продукции в формате малых форм сельского хозяйства ("семейных ферм"), таких как личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), путем их объединения в региональные системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, формирования обеспечивающей, перерабатывающей и сбытовой инфраструктуры.
В ходе реализации программы "Семейные фермы Белогорья" был накоплен практический опыт применения различных способов и инструментов построения систем сельскохозяйственных потребительских кооперативов на уровне области, управления процессами их формирования и развития в течение полутора лет. Получен уникальный опыт создания системы финансового контроля, обеспечивающей выполнение финансовых обязательств кооперативов по инвестиционным кредитам, привлеченным ими под обеспечение в виде гарантий бюджета Белгородской области, а также адресного субсидирования сельхозтоваропроизводителей (ЛПХ и КФХ) через снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
На основании этого опыта и с учетом методических рекомендаций Министерства сельского хозяйства Российской Федерации была разработана настоящая Программа, которая предусматривает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
2.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
При разработке Программы учитывалось, что сельское население Белгородской области составляет более полумиллиона человек. Это - значительная производительная сила, которая используется недостаточно эффективно. Традиционные виды деятельности, распространенные в ЛПХ до недавнего времени (такие как свиноводство), с развитием крупнотоварного индустриального производства в сельскохозяйственных предприятиях теряют экономическую целесообразность. По мере насыщения потребительского рынка продовольственными товарами в России повышается потребительский спрос на более качественные, разнообразные, натуральные продукты питания, что создает предпосылки для развития производства менее массовых видов продукции на базе семейных ферм.
Программа определяет совместные действия органов исполнительной власти области, организаций, ЛПХ и КФХ, предпринимателей и их общественных объединений, направленные на устойчивое и динамичное развитие семейных ферм в Белгородской области. Мероприятия Программы реализуются во взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городского округа, сельских поселений, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, заинтересованными предприятиями и организациями.
На территории Белгородской области насчитывается более 208,5 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ), в которых сосредоточено 114,2 тыс. га сельхозугодий, т.е. в среднем 0,41 га на каждое ЛПХ. Земли многих луговых пастбищ, лесов, садоводческих товариществ используются неэффективно.
На основе самозанятости в личных подсобных хозяйствах в Белгородской области существуют десятки тысяч человек. Это, как правило, люди с низкими доходами вследствие примитивной культуры производства и неотработанной системы сбыта произведенной продукции. Целью Программы является ликвидация этого положения самовоспроизводящейся бедности и бесперспективности путем разработки и реализации системного проекта по развитию малого предпринимательства на селе через создание и развитие региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В рамках программы "Семейные фермы Белогорья" в 19 районах и 2 городских округах области созданы 69 снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СССПоК) и 2 перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооператива (ПСПоК), 24 из которых - функционирующие. В каждом районе области в составе администраций созданы координационные центры, обеспечивающие выполнение мероприятий, направленных на формирование и развитие системы семейных ферм молочного, мясного и растениеводческих направлений.
По состоянию на 1 января 2009 г. поголовье молочного крупного рогатого скота в семейных хозяйствах (ЛПХ, КФХ) Белгородской области составило 44863 головы. Средний охват данного поголовья кооперативами по сбору молока составляет 35 процентов.
Согласно распоряжению губернатора от 15 мая 2008 года N 261-р "О поддержке производителей молока Белгородской области" в 2008 году из бюджета области осуществлялось субсидирование закупок молока кооперативами "Районное молоко" в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, направленное на возмещение разницы между ценой закупки молока у производителей и ценой реализации его переработчикам, включая затраты кооперативов на сбор и охлаждение молока.
В рамках выполнения данного распоряжения департаментом экономического развития области совместно с департаментом агропромышленного комплекса области, Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Белгородской области и муниципальными координационными центрами по реализации программы "Семейные фермы Белогорья" проведен мониторинг достижения целей распоряжения.
Также для анализа исполнения распоряжения использованы данные департаментов здравоохранения и социальной защиты населения, образования, культуры и молодежной политики области.
На основании проведенного наблюдения получены следующие результаты:
- тенденции прошлых периодов показывают, что падение цен на молоко в летний период приводит к снижению поголовья молочного стада, однако в 2008 году благодаря своевременно принятым мерам по поддержке производителей молока за период с 1 января по 1 сентября 2008 года произошел рост поголовья в частном секторе на 1775 голов, или на 4 процента;
- в 2008 году согласно статистическим данным общий объем производства молока во всех хозяйствах населения составил 144,4 тыс. тонн, что превышает аналогичный период 2007 года (143,2 тыс. тонн) на 1,2 тыс. тонн;
- в 2008 году молокосдатчиками СССПоК "Районное молоко" собрано 36170 тонн молока, среднегодовая закупочная цена молока составила 10 рублей за 1 литр в зачетном весе с учетом выплаченных субсидий;
- выплачено субсидий на закупку молока в ЛПХ и КФХ 107,4 млн. рублей;
- мониторинг минимальных розничных цен на социально значимые продукты питания в Белгородской области, проводимый Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, показывает стабилизацию цен на продукты питания молочной группы в период с мая по сентябрь 2008 года;
- годовая потребность бюджетных учреждений здравоохранения и образования (составляет всего) - 7054,8 тонны, в том числе: в областных и муниципальных учреждениях здравоохранения - 1041,6 тонны в год, в областных и муниципальных учреждениях образования - 6013,2 тонны, что составляет 30 процентов от молока, собранного через созданную систему сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов.
Собранное молоко от сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов полностью передается на перерабатывающие предприятия Белгородской области по рыночным ценам соответствующего периода, что позволяет сохранить их конкурентоспособность.
Муниципальные учреждения здравоохранения закупают молоко и молочные продукты самостоятельно. Областные и муниципальные учреждения образования также ведут самостоятельные закупки молочной продукции.
Для повышения качества собираемого кооперативами молока, в соответствии с введенным в действие техническим регламентом на молоко и молочную продукцию, увеличения охвата поголовья молочного крупного рогатого скота, привлечения новых участников кооперативов, создания новых рабочих мест, увеличения занятости и доходности сельского населения в 2009 дополнительно в районах области планируется строительство 14 молокоприемных пунктов. Планируемый сбор молока на 2009 год составит 67868 тонн.
Также в Программе планируется развитие овощеводства и мясного животноводства. Развитие данных направлений планируется осуществлять через снабженческо-сбытовые сельскохозяйственные потребительские кооперативы путем закупки овощей и мяса в ЛПХ, КФХ области с последующей переработкой и реализацией готовой продукции. С целью развития указанных направлений в период с 2009 по 2011 год запланировано субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой овощей, мяса и домашней птицы по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ.
3.Цели и задачи Программы
Цель Программы: создание региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и за счет этого увеличение объема реализации продукции, произведенной малыми формами хозяйствования на селе, повышение уровня их доходов, а также доступности финансово-кредитного обеспечения малых форм хозяйствования на селе.
Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих основных задач:
- создание и развитие системы сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых кооперативов, способствующих деятельности малых форм хозяйствования на селе и повышающих их эффективность;
- наращивание материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции, а также обслуживанию сельского населения;
- увеличение доли реально функционирующих кооперативов;
- подготовка и обучение специалистов сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Решение данных задач позволит к 2011 году:
- увеличить удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов - участников областной целевой программы "Создание и развитие региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов" с 35 процентов в 2008 году до 100 процентов;
- обеспечить сохранность и увеличить поголовье молочного крупного рогатого скота в ЛПХ и КФХ до 21000 голов;
- увеличить сбор молока ЛПХ и КФХ до 85000 тонн в год;
- создать 336 новых рабочих места;
- увеличить охват кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе) с 7 процентов в 2008 году до 7,9 процента.
4.Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы реализации Программы
| Показатели | 2008 г. (база) | Годы реализации Программы | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего, в том числе в разбивке по видам кооперативов, единиц | 71 | 72 | 73 | 73 |
| 1. перерабатывающие | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 2. снабженческие | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Фактическое количество работающих кооперативов | 24 | 36 | 53 | 69 |
| 1. перерабатывающие | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2. снабженческие | 24 | 36 | 53 | 69 |
| Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего, в том числе в разбивке по видам кооперативов, процентов | 35 | 52 | 77 | 100 |
| 1. перерабатывающие | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 2. снабженческие | 35 | 52 | 77 | 100 |
| Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединенных в региональные системы, всего, в том числе в разбивке по видам кооперативов, % | 34 | 55 | 78 | 100 |
| 1. перерабатывающие | 0 | 50 | 73 | 100 |
| 2. снабженческие | 34 | 5 | 5 | 100 |
| Выручка от реализации продукции по кооперативам 1-го уровня, млн. руб. | 137,9 | 330,75 | 579 | 850 |
| Выручка от реализации продукции в расчете на 1 работающий сельскохозяйственный потребительский кооператив 1-го уровня, млн. руб. | 5,7 | 9,2 | 10,9 | 12,3 |
| Выручка от реализация продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) по кооперативам 2-го уровня, млн. руб. | 0 | 42 | 56 | 65 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в расчете на 1 работающий сельскохозяйственный потребительский кооператив 2-го уровня, млн. руб. | 0 | 14 | 14 | 16,3 |
| Численность среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел. | 168 | 252 | 371 | 483 |
| Охват кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе - 507000 чел.), % | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 |
5.Перечень и описание программных мероприятий
Для создания и развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрены следующие программные мероприятия:
- совершенствование нормативного и правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- развитие финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- развитие инфраструктуры (рынки, ярмарки), улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения деятельности кооперативов;
- поддержка при создании и организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных уровней, ревизионных союзов;
- совершенствование механизмов предоставления государственного и муниципального имущества, в т.ч. земель, для развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая формирование областных и муниципальных гарантийных и залоговых фондов;
- укрепление и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- мониторинг хода выполнения и достижения результатов выполнения Программы.
5.1.Совершенствование нормативного и правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов
- разработка проектов региональных и муниципальных нормативно-правовых актов для совершенствования местного законодательства;
- разработка проектов разрешительно-распорядительных документов, способствующих созданию условий для развития малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- обеспечение прохождения указанных выше проектов по инстанциям и доведения принятых документов до заинтересованных лиц - малых форм хозяйствования и кооперативов.
5.2.Развитие финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов
- субсидирование затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов по уплате процентов по целевым кредитам и займам;
- субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой мяса и домашней птицы по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ;
- субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой овощей по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ;
- субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой молока по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ.
С целью сохранения и увеличения уровня сельскохозяйственного товарного производства в Белгородской области, поддержки ЛПХ и КФХ - участников программы "Создание и развитие региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов", стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию, а также гарантийного обеспечения населения Белгородской области качественной, безопасной, произведенной из натурального сырья продукцией осуществлять ежегодные выплаты из бюджета Белгородской области субсидий на закупку мяса и домашней птицы, овощей, молока в ЛПХ и КФХ через созданные и создаваемые в рамках Программы сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
5.3.Развитие инфраструктуры (рынки, ярмарки), улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения деятельности кооперативов
- организация и проведение фермерских ярмарок в городах Белгородской области;
- организация логистического центра по хранению и переработке продукции ЛПХ, КФХ;
- предоставление постоянных торговых мест на сельскохозяйственных рынках.
Информационное и консультационное обеспечение деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусматривает:
- оказание консалтинговых услуг малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
- повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления, специалистов кооперативов, проведение семинаров, круглых столов, издание и распространение информационных материалов (статей, брошюр, справочников, каталогов и др.), методическое обеспечение их деятельности, помощь в разработке брендов, бизнес-планов и т.п.;
- информационную поддержку малым формам хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам через средства массовой информации и информационную систему Интернет;
- обучение и переподготовку кадров для малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, методическое и аналитическое обеспечение, в том числе на базе уже действующих кооперативов.
5.4.Поддержка при создании и организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных уровней, ревизионных союзов
Меры государственной поддержки для кооперативов:
- управление реализацией Программы, организационная поддержка проектов, разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения, контроль использования бюджетных средств;
- автоматизация системы похозяйственного учета ЛПХ, КФХ - участников кооперативов;
- организация проведения собраний инициативных групп для создания новых кооперативов;
- подготовка и издание пакета нормативных документов (устав, необходимые положения);
- организация взаимодействия с органами регистрации кооперативов.
5.5.Совершенствование механизмов предоставления государственного и муниципального имущества, в том числе земель, для развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая формирование региональных и муниципальных гарантийных и залоговых фондов
- обеспечение региональных и муниципальных гарантий и залоговых фондов для развития производственной деятельности существующих и вновь созданных малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
5.6.Укрепление и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов
- разработка на конкурсной основе программ по обучению для кооперативов и малых форм хозяйствования на селе;
- повышение квалификации специалистов и участников сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- проведение семинаров, конференций, "круглых столов";
- изучение и распространение положительного опыта деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
5.7.Мониторинг хода выполнения и достижения результатов выполнения Программы
- выполнение плана увеличения функционирующих кооперативов;
- выполнение плана создания новых рабочих мест;
- выполнение плана производства и реализации товарной сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ, КФХ;
- выполнение плана финансирования Программы.
6.Социально-экономическая эффективность Программы
Расчеты социально-экономической эффективности реализации Программы
| Показатель | 2008 г. (база) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отклонение 2011 г. от 2008 г. | |
| +, - | % | |||||
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам), млн. руб. | 137,9 | 372,75 | 635 | 915 | +777,1 | 663 |
| Численность среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел. | 175 | 273 | 399 | 511 | +336 | 292 |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в расчете на 1 среднегодового работника, тыс. руб. | 788 | 1365 | 1591 | 1790 | +1002 | 127 |
| Среднемесячная оплата труда работника в кооперативе, руб./чел. | 8500 | 9800 | 11200 | 12900 | +4400 | 151 |
| Полная себестоимость продукции (работ, услуг), млн. руб. | 130 | 343 | 572 | 805,2 | +675,2 | 519 |
| Прибыль, млн. руб. | 7,9 | 29,8 | 63,0 | 109,8 | 101,9 | 1289 |
Расчет эффективности расходования финансовых средств по Программе приведен в таблице:
| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | Всего за 3 года |
| Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) (ТП) | млн. руб. | 372,75 | 635 | 915 | 1922,75 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) (дельта ТП) | млн. руб. | 234,9 | 262,3 | 280 | 777,2 |
| Финансирование Программы всего (Ф) | млн. руб. | 368 | 373 | 351 | 1092 |
| Показатели эффективности Эобщ. | % | 63,8 | 70,3 | 80,0 | 71,4 |
Эффективность расходования средств финансирования определяется с учетом дефляторов по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = Дельта ТП / Ф x 100, где: Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств; Дельта ТП - ежегодный рост выручки от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам); Ф - объем финансирования по Программе.
7.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Потребность финансирования мероприятий, связанных с созданием и развитием региональной системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, определяется на основе составления бизнес-планов их деятельности.
Отдельные мероприятия Программы могут финансироваться совместно с заинтересованными организациями на долевой основе, например, создание кооперативов по сбору молока - с молокозаводом и т.д.
Расчеты потребности в финансировании мероприятий Программы проводятся по форме, приведенной в таблице.
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его источники, млн. руб.
| N п/п | Мероприятия | Источник | 2009 | 2010 | 2011 | Всего за 2009 2011 г.г. |
| 1 | Субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой молока по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ, млн. руб. | Областной бюджет | 120 | 120 | 120 | 360 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой мяса и домашней птицы по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ, млн. руб. | Областной бюджет | 30 | 90 | 120 | 240 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой овощей по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ, млн. руб. | Областной бюджет | 30 | 50 | 60 | 140 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Управление реализацией Программы, организационная поддержка проектов, разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения, контроль использования бюджетных средств, млн. руб. | Областной бюджет | 14 | 14 | 6 | 34 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Автоматизация системы похозяйственного учета ЛПХ и КФХ участников кооперативов, млн. руб. | Областной бюджет | 26 | 12 | 4 | 42 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Повышение квалификации специалистов и участников кооперативов, млн. руб. | Областной бюджет | 10 | 12 | 16 | 38 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Организация и проведение фермерских ярмарок в городах Белгородской области, млн. руб. | Областной бюджет | 42 | 21 | 25 | 88 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Организация логистического центра по хранению и переработке продукции ЛПХ, КФХ, млн. руб. | Областной бюджет | 96 | 54 | 0 | 150 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Итого | Областной бюджет | 368 | 373 | 351 | 1092 | |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 368 | 373 | 351 | 1092 |
8.Описание системы управления реализацией Программы
Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий Программы предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности и взаимной выгоды, что обеспечивает широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
В рамках своих полномочий территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, организации, составляющее инфраструктуру поддержки развития малых форм сельского хозяйства в Белгородской области, и другие участники Программы могут принимать участие в реализации целевых мероприятий Программы за счет собственных средств.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы - правительство Белгородской области. От имени заказчика Программы оперативную работу по организации управления Программой и контролю за ходом ее реализации осуществляет департамент экономического развития Белгородской области (управление экономического развития сельских территорий, государственное унитарное предприятие "Семейные фермы Белогорья").
Оперативное управление осуществляется в соответствии с мероприятиями Программы, определяющими сроки и конкретных исполнителей. Исполнители Программы представляют информацию о реализации мероприятий Программы в департамент экономического развития области в согласованные с департаментом сроки.
Контроль за целевым использованием средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий Программы осуществляют департаменты экономического развития и финансов и бюджетной политики Белгородской области согласно бюджетному законодательству Российской Федерации.
9.Риски реализации Программы
| Риски | Меры предотвращения |
| Задержка ввода в эксплуатацию строящихся объектов производства и инфраструктуры кооперативов | 1. Выбор наиболее надежных поставщиков и юридически грамотное составление договоров, регламентирующих финансовые отношения, с проработкой спорных вопросов. 2. Выбор надежной проектной и строительной организации. 3. Плановое финансирование строительства и изготовления оборудования |
| Превышение сметной стоимости реализуемых кооперативами проектов | 1. Расчет сметы проекта с учетом индекса цен и коэффициента дисконтирования. 2. Проработка альтернативных поставщиков оборудования и материалов. 3. Фиксация цены оборудования и строительных работ |
| Несоответствие качества продукции из-за несоблюдения технологии производства | Внедрение системы контроля качества сырья, материалов и готовой продукции |
| Снижение объемов производства вследствие выхода из строя оборудования из-за износа либо неправильного его использования | 1. Профилактика оборудования. 2. Обучение персонала и аттестация. 3. Страхование оборудования |
| Риск изменения приоритетов в развитии Программы | 1. Мониторинг рынка. 2. Изменение ценовой политики |
| Недостижение целевых показателей | Мониторинг выполнения Программы, корректировка мероприятий и разработка дополнительных мер по ее реализации |
10.Сроки реализации Программы
График реализации программных мероприятий
| N п/п | Разделы Программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Объем работ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие финансовокредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Юдин С.В. заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области | 2009 2011 г.г. | Создание и организация деятельности кооперативов, субсидирование недополученных доходов кооперативов в связи с закупкой мяса и домашней птицы, овощей, молока по повышенным ценам у ЛПХ, КФХ | |
| 2 | Развитие инфраструктуры (рынки, ярмарки) | Юдин С.В. заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области | 2009 2011 г.г. | Организация и проведение фермерских ярмарок в городах Белгородской области, организация логистического центра по хранению и переработке продукции ЛПХ, КФХ |