Приложение к Закону от 21.07.2008 г № 219 Распределение расходов

Бюджет здравоохранения за 2007 год

(тыс. руб.)

N п/п	Доходы
	Виды доходов	Всего за 2007 год	в том числе:
			областной	местный	ФОМС	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства из бюджета на содержание учреждений здравоохранения области и реализацию пилотного проекта, в том числе:	5 121 646	3 421 212	1 700 434
1.1.	взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	1 233 428	1 233 428
1.2.	целевые средства на реализацию пилотного проекта	93 653	93 653
2.	Единый социальный налог, зачисляемый в территориальный фонд обязательного медицинского страхования	986 913			986 913
3.	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	45 904			45 904
4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	27 425			27 425
5.	Единый сельскохозяйственный налог	910			910
6.	Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	50 595			50 595
7.	Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей)	28 921				28 921
8.	Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	345 770				345 770
9.	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения	93 653				93 653
10.	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	25 908				25 908
11.	Средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами	570 467				570 467
12.	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	960				960
13.	Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	3 828				3 828
14.	Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи	181 760				181 760
15.	Прочие субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования	40 000				40 000
16.	Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения	3 598			3 598
17.	Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования	319			319
	Итого доходов	7 528 577	3 421 212	1 700 434	1 115 664	1 291 267

(тыс. руб.)

N п/п	Расходы
	Наименование статей расходов	Всего на 2007 год	в том числе:
			областной	местный	ФОМС	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
1.	Расходы из бюджета на содержание учреждений здравоохранения области и реализацию пилотного проекта, в том числе:	5 093 271	3 392 837	1 700 434
1.1.	за счет взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения	1 233 428	1 233 428
1.2.	целевые средства на реализацию пилотного проекта	65 278	65 278
2.	Содержание лечебно-профилактических учреждений области за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	1 562 812			1 082 843	479 969
2.1.	реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	65 278				65 278
3.	Содержание территориального фонда и его филиалов	34 557			34 557
4.	Переподготовка и повышение кадров	2 000			2 000
5.	Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан	589 489			24	589 465
6.	Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	3 828				3 828
7.	Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	771				771
8.	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	24 302				24 302
9.	Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	181 454				181 454
	Итого расходов	7 492 484	3 392 837	1 700 434	1 119 424	1 279 789

(тыс. руб.)

N п/п	в том числе расходы по экономическим статьям:
	Наименование статей расходов	Всего на 2007 год	в том числе:			ФОМС	федеральный бюджет
			консолидированный бюджет
			итого:	областной	местный
1	2	3	4	5	6	7	8
-	зарплата всего	1 970 914	1 202 131	598 145	603 986	716 398	52 385
-	начисления на зарплату, всего	498 432	297 010	149 308	147 702	187 696	13 726
	Итого фонд оплаты труда	2 469 346	1 499 141	747 453	751 688	904 094	66 111
-	питание, всего	167 666	167 666	125 939	41 727
-	медикаменты, всего	1 036 741	620 882	528 494	92 388	31 376	384 483
-	приобретение оборудования, всего	426 642	397 267	245 645	151 622		29 375
-	капитальный ремонт, всего	110 480	110 480		110 480
-	материальные затраты, всего	2 481 765	2 297 835	1 745 306	552 529	183 930
	в том числе: содержание территориального фонда и его филиалов	34 557				34 557
	Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан	589 489				24	589 465
	Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	3 828					3 828
	Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	771					771
	Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан	24 302					24 302
	Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	181 454					181 454
	Итого расходов	7 492 484	5 093 271	3 392 837	1 700 434	1 119 424	1 279 789

(тыс. руб.)

N п/п	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
	Виды источников средств	Всего на 2007 год	в том числе:
			областной	местный	ФОМС	федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
	Остатки средств бюджетов	36 093	28 375		-3 759	11 477
	Увеличение остатков средств бюджетов, в т.ч.:
1.	Увеличение остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
2.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	11 477				11 477
3.	Увеличение остатков средств областного бюджета на реализацию пилотного проекта	28 375	28 375
	Уменьшение остатков средств бюджетов, в т.ч.:
1.	Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования	3 759			3 759
2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования