Приложение к Приказу от 30.11.2015 г № 26/2 Паспорт
Паспорт инвестиционной программы «Развитие и модернизация системы водоснабжения ООО „Вода“ борисовского района на 2016 — 2018 годы»
| 1. | Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц | Общество с ограниченной ответственностью "Вода" (далее - ООО "Вода"): Белгородская область, п. Борисовка, ул. Советская, 88, руководитель предприятия: Кипран Вячеслав Леонидович - тел. +7(47246) 5-33-38; разработчик программы: заместитель директора по водопроводно-канализационному хозяйству - Бабич Игорь Викторович - тел. +7(47246) 5-33-38 | |||||
| 2. | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти области, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области: г. Белгород, Соборная площадь, 4 | |||||
| 3. | Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Земские собрания Борисовского района Глава городского поселения "Поселок Борисовка" - Чалый Ю.Н. Глава Акулиновского сельского поселения - Зернова Е.Н. Глава Белянского сельского поселения - Васильченко Е.А. Глава Березовского сельского поселения - Стативко А.Н. Глава Грузсчанского сельского поселения - Белоконь П.Г. Глава Крюковского сельского поселения - Колесник А.Т. Глава Октябрьско-Готнянского сельского поселения - Мирошниченко Т.П. Глава Стригуновского сельского поселения - Твердохлеб И.Н. | |||||
| 4. | Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значения установленного целевого показателя | |||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети, в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 10 | 9 | 8 | |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3 | 1 | 0,95 | 0,9 | |||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/м3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | |||
1.Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, модернизации и реконструкции объектов и место их расположения
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий. В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", инвестиционная программа разработана на основе технического задания.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.
Разработанная инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 3328,51 тыс. рублей (без НДС). Выполнение работ будет обеспечено за счет средств, поступающих от оказания услуги по водоснабжению.
Объем денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий по водоснабжению, составляет: 3328,51 тыс. рублей (без НДС).
1.1.Объекты, подлежащие модернизации и реконструкции систем водоснабжения
В связи с полным износом водопроводных сетей для бесперебойного водоснабжения водой жителей поселка Борисовка и Борисовского района необходимо выполнить мероприятия по строительству и модернизации оборудования на следующих объектах:
- объект: п. Борисовка, водозабор N 1, состоящий их двух скважин общей производительностью 41 м3/ч. Годовой подъем воды составляет 283,43 тыс. м3. На скважине N 1 установлен насос ЭЦВ 8-16-140 мощностью 17 кВт.ч, на скважине N 2 - насос ЭЦВ 8-25-125 мощностью 19 кВт.ч. Заменив данное оборудование на насосы меньшей мощности, потребление электроэнергии снизится предположительно на 3,0 тыс. кВт в год;
- объект: п. Борисовка, водозабор N 2, состоящий из пяти скважин и станции второго подъема общей производительностью 161 м3/ч, годовой подъем воды составляет 455,04 тыс. м3. Планируется провести замену насоса на станции второго подъема КМ 80-50-200 мощностью 15 кВт.ч. На скважине N 6 динамический уровень насоса ЭЦВ 8-40-180 равен 45 м, на скважине N 3 динамический уровень насоса ЭЦВ 8-40-60 - 35 м. Изменение динамического уровня насоса приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 4 тыс. кВт в год и уменьшению часов работы насоса. На скважине N 4 установлен насос ЭЦВ 8-25-125 мощностью 19 кВт.ч, на скважине N 2 - ЭЦВ 8-16-140 - мощностью 17 кВт.ч, на скважине N 5 - ЭЦВ 8-40-180 - мощностью 32 кВт.ч. Замена данных насосов на насос меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 6 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Березовка, ул. Советская производительностью 10 м3/ч, годовой подъем - 14,06 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-10-80 мощностью 6,5 кВт.ч. Предполагается заменить данное оборудование на насос меньшей мощности, что приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 1,5 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Грузское N 1 производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды - 6,57 тыс. м3. На данном объекте установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 5,5 кВт.ч. Планируется увеличить объем поднимаемой воды за счет увеличения частоты вращения электродвигателя;
- объект: скважина с. Грузское N 2 производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 1,62 тыс. м3. На скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 6,5 кВт.ч. Замена данного оборудования на насос ЭЦВ 4-2,5-80 с мощностью 1,1 кВт.ч приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,5 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Грузское, ул. Ищенки, производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды - 6,89 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-6,5-85 мощностью 6,5 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,6 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Крюково ул. Горянка производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 15,17 тыс. м3. На данном объекте установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 6,5 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,7 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Чуланово производительностью 5,4 м3/ч, годовой подъем воды составляет 0,99 тыс. м3. В данный момент установлен насос Вихрь-135 мощностью 1,2 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,3 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Акулиновка, ул. Кулиновская, производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 7,02 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 6,5 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии на 0,8 тыс. кВт;
- объект: скважина с. Акулиновка, ул. Кулиновская, установка частотного преобразователя приведет к уменьшению потребления электроэнергии на 0,3 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Акулиновка, ул. Хуторская, производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 3,12 тыс. м3. На данном объекте установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 7,0 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению электропотребления предположительно на 0,6 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Никитское производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 6,33 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 7,0 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,5 тыс. кВт в год;
- объект: скважина х. Красиво производительностью 5,4 м3/ч, годовой подъем воды составляет 3,21 тыс. м3. На скважине установлен насос Вихрь-135 мощностью 1,6 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,3 тыс. кВт в год;
- объект: скважина N 5, мкр. "Красивский", п. Борисовка, производительностью 16 м3/ч, годовой подъем воды составляет 75,54 тыс. м3. На данном объекте установлен насос ЭЦВ 6-16-190. Изменение динамического уровня насоса приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 1,0 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Стригуны, ул. Комсомольская, производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 26,53 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 6,5 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению электропотребления предположительно на 0,8 тыс. м3 в год;
- объект: скважина п. Борисовка, ул. Садовая, производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 29,01 тыс. м3. На скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 7,0 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,7 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Беленькое, ул. Привокзальная, производительностью 16 м3/ч, годовой подъем воды составляет 1,24 тыс. м3. В данный момент установлен насос ЭЦВ 6-16-190 мощностью 13 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,6 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Байцуры производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 10,21 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-10-110 мощностью 7,3 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,5 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Богун-Городок производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 1,41 тыс. м3. На скважине установлен насос ЭЦВ 6-10-180. Изменение динамического уровня насоса приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,3 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Беленькое, ул. Первомайская, производительностью 10 м3/ч, годовой подъем воды составляет 1,2 тыс. м3. Установлен насос ЭЦВ 6-10-50 мощностью 6,0 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению электропотребления предположительно на 0,2 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Крюково, ул. Заречная, производительностью 5,4 м3/ч, годовой подъем воды составляет 1,25 тыс. м3. На данном объекте установлен насос Вихрь-135 мощностью 1,2 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,4 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Крюково, ул. Мальцева, производительностью 5,4 м3/ч, годовой подъем воды составляет 3,58 тыс. м3. На данном объекте установлен насос Вихрь-135 мощностью 1,2 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,4 тыс. кВт в год;
- объект: скважина с. Октябрьская Готня, производительностью 2,5 м3/ч, годовой подъем воды составляет 1,28 тыс. м3. В данный момент установлен насос ЭЦВ 4-2,5-65 мощностью 1,5 кВт.ч. Установка насоса меньшей мощности Поток - 4-2-14 приведет к уменьшению потребления электроэнергии предположительно на 0,3 тыс. кВт в год;
- прокладка водопровода к зданию по пл. Ушакова, 3, п. Борисовка;
- прокладка водопровода по ул. Ждановская, п. Борисовка, и закольцовка с ул. Юбилейная приведет к увеличению напора в сети водопровода;
- замена водопровода с. Чуланово, ул. Луговая;
- прокладка водопровода: п. Борисовка, ул. Пролетарская, 29;
- закольцовка водопровода: п. Борисовка, ул. Коммунистическая с ул. Гагарина;
- модернизация водопроводных колонок на следующих объектах предприятия:
1) п. Борисовка:
- ул. Советская, 41, 31, 53, 79, 80 - 5 шт.;
- ул. Грайворонская, 17, 39, 70, 88, 158, 234, 238, 33 - 8 шт.;
- ул. Трудовая, 15, 23, 51, 65, 77 - 5 шт.;
- ул. Новоборисовская, 52, 98, 120, 168 - 4 шт.;
- ул. Харьковская, 31, 70, 96 - 3 шт.;
- ул. Республиканская, 31, 42, 58, 66 - 4 шт.;
- ул. Димитрова, 5, 35, 53, 65, 83, 93, 111, 12, 149 - 9 шт.;
2) с. Березовка:
- ул. Набережная, 64, 54, 47, 37 - 4 шт.;
- ул. Ленина, 6, 7, 41, 34 - 3 шт.;
- ул. Садовая, 50 - 1 шт.
Характеристики установленного оборудования
Таблица N 1
| N п/п | Наименование объекта | Марка насоса | Характеристики оборудования фактические | Характеристики оборудования после замены |
| 1. | п. Борисовка, водозабор N 1 | ЭЦВ 8-16-140 | мощность насоса - 17 кВт.ч | мощность насоса - 11 кВт.ч |
| ЭЦВ 8-25-125 | мощность насоса - 19 кВт.ч | мощность насоса - 11 кВт.ч | ||
| 2. | п. Борисовка, водозабор N 2 | ЭЦВ 8-40-180 | динамический уровень насоса - 45 м | динамический уровень насоса - 55м |
| ЭЦВ 8-40-60 | динамический уровень насоса - 35 м | динамический уровень насоса - 45 м | ||
| ЭЦВ 8-16-140 | мощность насоса - 17 кВт.ч | мощность насоса - 11 кВт.ч | ||
| ЭЦВ 8-25-125 | мощность насоса - 19 кВт.ч | мощность насоса - 11 кВт.ч | ||
| ЭЦВ 8-40-180 | мощность насоса - 32 кВт.ч | мощность насоса - 27 кВт.ч | ||
| 3. | п. Борисовка, станция 2-го подъема, водозабор N 2 | КМ 80-50-200 | мощность насоса - 15 кВт.ч | мощность насоса - 12 кВт.ч |
| 4. | скважина с. Березовка, ул. Советская | ЭЦВ 6-10-80 | мощность насоса - 6,5 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 5. | скважина с. Грузское N 1 | ЭЦВ 6-10-110 | объем поднимаемой воды - 0,18 м 3/сут. | объем поднимаемой воды - 0,21 м 3/сут. |
| 6. | скважина с. Грузское N 2 | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 6,5 кВт.ч | ЭЦВ 4-2, 5-80 мощность насоса - 1,1 кВт.ч |
| 7. | скважина с. Грузское, ул. Ищенки | ЭЦВ 6-6, 5-85 | мощность насоса - 6,5 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 8. | скважина с. Крюково, ул. Горянка | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 6,5 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 9. | скважина с. Чуланово | Вихрь-135 | мощность насоса - 1,2 кВт.ч | мощность насоса - 0,88 кВт.ч |
| 10. | скважина с. Акулиновка, ул. Кулиновская | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 6,5 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| частотный преобразователь | экономия электроэнергии - 0,2 тыс. кВт | |||
| 11. | скважина с. Акулиновка, ул. Хуторская | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 7,0 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 12. | скважина с. Никитское | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 7,0 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 13. | скважина х. Красиво | Вихрь-135 | мощность насоса - 1,6 кВт.ч | мощность насоса - 0,88 кВт.ч |
| 14. | скважина N 5, мкр. "Красивский", п. Борисовка | ЭЦВ 6-16-190 | динамический уровень насоса - 75 м | динамический уровень насоса - 60 м |
| 15. | скважина с. Стригуны, ул. Комсомольская | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 6,5 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 16. | скважина п. Борисовка, ул. Садовая | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 7 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 17. | скважина с. Беленькое, ул. Привокзальная | ЭЦВ 6-16-190 | мощность насоса - 13 кВт.ч | мощность насоса - 11 кВт.ч |
| 18. | скважина с. Байцуры | ЭЦВ 6-10-110 | мощность насоса - 7,3 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 19. | скважина с. Богун-Городок | ЭЦВ 6-10-180 | динамический уровень насоса - 50 м | динамический уровень насоса - 60 м |
| 20. | скважина с. Беленькое, ул. Первомайская | ЭЦВ 6-10-50 | мощность насоса - 6 кВт.ч | мощность насоса - 5,5 кВт.ч |
| 21. | скважина с. Крюково, ул. Заречная | Вихрь-135 | мощность насоса - 1,2 кВт.ч | мощность насоса - 0,88 кВт.ч |
| 22. | скважина с. Крюково, ул. Мальцева | Вихрь-135 | мощность насоса - 1,2 кВт.ч | мощность насоса - 0,88 кВт.ч |
| 23. | скважина с. Октябрьская Готня | ЭЦВ 4-2, 5-60 | мощность насоса - 1,5 кВт.ч | Поток 4-2-14, мощность насоса - 1,1 кВт.ч |
В целом по объектам потери в сети водоснабжения составляют 11,5%%, после проведения данных мероприятий они будут снижены предположительно до 8%%.
2.Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
Анализ объектов водоснабжения ООО "Вода" показывает значительную степень износа оборудования скважин из-за плохого качества воды в связи с повышенным содержанием железа (согласно протоколам лабораторных исследований), что приводит к высоким потерям воды и снижению качества оказываемых услуг (таблица N 2).
Плановый и фактический износ объектов
Таблица N 2
| N п/п | Наименование объекта | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) | Износ (тыс. руб.) | %% износа |
| 1. | п. Борисовка, водозабор N 1 | 96,8 | 32,2 | 64,6 | 67 |
| 2. | п. Борисовка, водозабор N 2 | 127,5 | 42,5 | 85,0 | 67 |
| 3. | п. Борисовка, станция 2-го подъема, водозабор N 2 | 26,4 | 8,8 | 17,6 | 67 |
| 4. | скважина с. Березовка, ул. Советская | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 5. | скважина с. Грузское N 1 | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 6. | скважина с. Грузское N 2 | 20 | 6,7 | 13,3 | 67 |
| 7. | скважина с. Грузское, ул. Ищенки | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 8. | скважина с. Крюково, ул. Горянка | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 9. | скважина с. Чуланово | 8,1 | 2,7 | 5,4 | 67 |
| 10. | скважина с. Акулиновка, ул. Кулиновская | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 11. | скважина с. Акулиновка, ул. Хуторская | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 12. | скважина с. Никитское | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 13. | скважина х. Красиво | 8,1 | 2,7 | 5,4 | 67 |
| 14. | скважина N 5, мкр. "Красивский" | 42,9 | 14,3 | 28,6 | 67 |
| 15. | скважина с. Стригуны, ул. Комсомольская | 29,9 | 10 | 19,9 | 67 |
| 16. | скважина п. Борисовка, ул. Садовая | 29,9 | 10 | 19,9 | 67 |
| 17. | скважина с. Беленькое, ул. Привокзальная | 42,9 | 14,3 | 28,6 | 67 |
| 18. | скважина с. Байцуры | 29,9 | 10,0 | 19,9 | 67 |
| 19. | скважина с. Богун-Городок | 59,1 | 19,7 | 39,4 | 67 |
| 20. | скважина с. Беленькое, ул. Первомайская | 20 | 6,7 | 13,3 | 67 |
| 21. | скважина с. Крюково, ул. Заречная | 8,1 | 2,7 | 5,4 | 67 |
| 22. | скважина с. Крюково, ул. Мальцева | 8,1 | 2,7 | 5,4 | 67 |
| 23. | скважина с. Октябрьская Готня | 20 | 6,7 | 13,3 | 67 |
Статистика аварийности за 2013 - 2014 годы, прогноз к концу 2018 года - приведены в таблице N 3 (протяженность сетей в эксплуатации указана по состоянию на конец года).
Количество технологических повреждений
на водопроводных сетях
Таблица N 3
| Год | Протяженность сетей в эксплуатации, км | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | Протяженность замененных сетей, км | Количество технологических повреждений на сетях, шт./шт. в день | Количество технологических повреждений на сетях, ед./км |
| 2013 | 122,2 | 1,1 | 1,1 | 31/0,08 | 0,18 |
| 2014 | 122,2 | 1,86 | 1,86 | 22/0,06 | 0,11 |
| Прогноз к 2018 | 122,2 | - | - | 22/0,06 | 0,11 |
По-прежнему на высоком уровне остается аварийность на сетях, а также доля сетей, нуждающихся в замене. Водопроводные сети являются наиболее слабым и уязвимым местом в системе производства и подачи воды. Комплексная работа в направлении снижения аварийности на сетях водоснабжения позволила незначительно снизить удельную аварийность на сетях водоснабжения.
3.График реализации мероприятий инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
Реализация первоочередных и социально значимых мероприятий инвестиционной программы предусмотрена в период с 2016 года по 2018 год. Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы, составляет 3328,51 тыс. руб., в том числе за счет: тарифной составляющей - 3328,51 тыс. руб.
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовая потребность, тыс. руб. без НДС | Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||
| 1.1. Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения | ||||||
| 1. | Модернизация станции 2-го подъема - Водозабор N 2 п. Борисовка | 80,85 | 80,85 15.04.2017 30.06.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 2. | Замена глубоководного насоса ЭЦВ 8-25-125 Л с оборудованием - Водозабор N 1, п. Борисовка | 60,00 | 60,00 01.07.2016 18.12.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 3. | Замена глубоководного насоса 2 ЭЦВ 8-40-180 Л нрк. с оборудованием - Водозабор N 2 п. Борисовка | 81,72 | 81,72 01.01 2017 20.06.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 4. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-80 Л с оборудованием - с. Березовка, ул. Советская | 66,36 | 66,36 01.05.2016 10.10.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 5. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Грузское N 1 | 47,65 | 47,65 02.02.2016 15.11.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 6. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Грузское, ул. Ищенки | 47,53 | 47,53 01.01.2016 01.06.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 7. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Грузское, N 2 | 54,77 | 54,77 01.02.2017 01.08.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 8. | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-16-140 - Водозабор N 1 п. Борисовка | 55,00 | 55,00 01.03.2016 01.09.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 9. | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-16-140 - Водозабор N 2 п. Борисовка | 55,00 | 55,00 02.05.2016 06.12.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 10. | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-40-60 - Водозабор N 2 п. Борисовка | 65,00 | 65,00 03.05.2017 10.12.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 11. | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-25-125 - Водозабор N 2 п. Борисовка | 65,00 | 65,00 01.01.2016 01.06.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 12. | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8-40-180 - Водозабор N 2 п. Борисовка | 87,00 | 87,00 01.02.2016 05.07.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 13. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Крюково, ул. Горянка | 55,02 | 55,02 02.05.2018 10.12.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 14. | Замена мелководного насоса Вихрь-135 с оборудованием - с. Чуланово | 24,51 | 24,51 01.02.2016 01.07.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 15. | Замена мелководного насоса 2 ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Акулиновка, ул. Хуторская | 105,02 | 105,02 05.02.2017 10.08.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 16. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Никитское | 40,02 | 40,02 10.05.2018 12.12.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 17. | Замена мелководного насоса Вихрь-135 с оборудованием - х. Красиво | 24,51 | 24,51 02.04.2016 06.10.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 18. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-16-190 Л с оборудованием - скважина N 5 микрорайона "Красивский" п. Борисовка | 79,30 | 79,30 06.03.2016 06.10.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 19. | Установка частотного преобразователя с. Акулиновка, ул. Кулиновская | 37,24 | 37,24 03.05.2017 10.11.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 20. | Прокладка водопровода длиной 40 м к зданию по пл. Ушакова, 3, п. Борисовка | 37,40 | 37,40 01.02.2016 20.03.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 21. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Акулиновка, ул. Кулиновская | 44,50 | 44,50 10.03.2016 24.09.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 22. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Стригуны, ул. Комсомольская | 44,50 | 44,50 07.03.2017 10.09.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 23. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - п. Борисовка, ул. Садовая | 44,50 | 44,50 10.04.2017 15.10.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 24. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-16-110 Л с оборудованием - с. Беленькое, ул. Привокзальная | 56,35 | 56,35 01.01.2016 20.06.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 25. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-110 Л с оборудованием - с. Байцуры | 44,50 | 44,50 20.04.2018 25.10.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 26. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-180 Л с оборудованием - с. Богун-Городок | 57,77 | 57,77 01.03.2016 01.09.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 27. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 6-10-50 Л с оборудованием - с. Беленькое, ул. Первомайская | 30,00 | 30,00 08.02.2016 10.08.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 28. | Замена мелководного насоса Вихрь-135 с оборудованием - с Крюково, ул. Заречная | 24,51 | 24,51 01.03.2016 01.09.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 29. | Замена мелководного насоса Вихрь-135 с оборудованием - с. Крюково, ул. Мальцева | 24,51 | 24,51 01.01.2016 01.06.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 30. | Замена мелководного насоса ЭЦВ 4-2, 5-65 с оборудованием - с. Октябрьская Готня | 32,87 | 32,87 15.03.2016 01.09.2016 | Тарифная составляющая | ||
| 31. | Прокладка водопровода по ул. Ждановская, п. Борисовка | 451,00 | 451,00 01.05.2017 02.08.2017 | Тарифная составляющая | ||
| 32. | Прокладка водопровода, ул. Ждановская - ул. Юбилейная, п. Борисовка | 480,00 | 480,00 05.06.2018 10.09.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 33. | Замена водопровода, с. Чуланово, ул. Луговая | 246,60 | 246,60 04.05.2018 09.09.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 34. | Прокладка водопровода, п. Борисовка, ул. Пролетарская, 29 | 106,00 | 106,00 02.03.2018 05.05.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 35. | Закольцовка водопровода, п. Борисовка, ул. Коммунистическая, с ул. Гагарина | 260,50 | 260,50 06.07.2018 06.10.2018 | Тарифная составляющая | ||
| 36. | Модернизация водопроводных колонок по объектам предприятия | 211,50 | 211,50 01.01.2018 09.11.2018 | Тарифная составляющая | ||
| ИТОГО по водоснабжению | 3 328,51 | 919,77 | 964,60 | 1 444,14 | ||
4.Источники финансирования инвестиционной программы
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий.
При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей в соответствии с разделом III Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" используются:
- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.
Финансовые потребности обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг по водоснабжению, в части тарифной составляющей, включаемой в тарифы, утвержденные для ООО "Вода", и составят за период с 2016 по 2018 годы 3328,51 тыс. рублей по услуге водоснабжения (без НДС).
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, представлены в таблице N 4.
Финансовые потребности, необходимые для
реализации инвестиционной программы
Таблица N 4
| Всего за период реализации программы, тыс. руб. | Объем финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) | |||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Всего по программе | 3328,51 | 919,77 | 964,6 | 1444,14 |
5.Расчет эффективности инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения
Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворения потребности населения муниципального района в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления.
В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на устранение потерь в водопроводных сетях за счет рациональной подачи питьевой воды в сети в течение суток и экономии электроэнергии при транспортировке питьевой воды и сточных вод. Экономию электроэнергии планируется достичь путем реконструкции и замены насосного оборудования на насосных станциях.
Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием для достижения целевых показателей повышения надежности, качества услуги водоснабжения и водоотведения, эффективности деятельности предприятия.
Целевые показатели повышения надежности, качества услуги
водоснабжения, эффективности деятельности предприятия
Таблица 5
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Результаты реализации инвестиционной программы | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 10 | 9 | 8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч/м3 | 1 | 0,95 | 0,9 | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч/м3 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | ||
При реализации инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты:
- сокращение потерь питьевой воды - от 11,5%% до 8,0%% к концу 2018 года;
- снижение числа технологических повреждений в год на 1 км сетей водоснабжения - с 0,18 ед./км в 2014 году до 0,1 ед./км к концу 2018 года;
- снижение энергоемкости водоснабжения - с 1,3 кВт.ч/м3 в 2014 году до 1,00 кВт.ч/м3 к концу 2018 года;
- снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, - с 1 кВт.ч/м3 до 0,9 кВт.ч/м3 к концу 2018 года;
- снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды - с 0,3 кВт.ч/м3 до 0,28 кВт.ч/м3 к концу 2018 года.
Эффективность проекта
Таблица N 6
| Как есть 2014 г. | Как будет 2019 г. | Результат | ||||
| Тыс. кВт.ч | Тыс. руб. | Тыс. кВт.ч | Тыс. руб. | Тыс. кВт.ч | Тыс. руб. | |
| Электроэнергия на транспортировку воды | 269,3 | 1122,8 | 251 | 1077,1 | 18,3 | 20,7 |
| Электроэнергия на подъем воды | 628,4 | 2619,7 | 610 | 2513,3 | 18,4 | 48,1 |
| ВСЕГО | 897,7 | 3742,5 | 861 | 3590,4 | 32,7 | 152,1 |
В результате реализации инвестиционной программы в ходе поэтапного внедрения нового оборудования на предприятии к концу 2018 года будет достигнута экономия 32,7 тыс. кВт.ч (за весь период реализации инвестиционной программы) - 152,1 тыс. руб.
Каждый последующий год прибыль от реализации инвестиционной программы будет составлять 152,1 тыс. руб.
Оценка эффективности инвестиционной программы выполняется поэтапно (ежегодно) по следующим видам:
- экономическая, отражающая соотношение затрат и эффекта проекта целям и интересам участников в денежной форме;
- социальная, отражающая соответствие затрат и социальных результатов проекта;
- экологическая, отражающая соответствие затрат и экологических результатов;
- производственная, отражающая соответствие затрат и производственных результатов проекта.
Выполнение мероприятий данной инвестиционной программы позволит оказывать услуги водоснабжения и водоотведения в соответствии с международным стандартом "ISO 24510:2007".
Срок окупаемости мероприятий соответствует сроку действия инвестиционной программы - 3 года.
Успешная реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:
- снижение уровня износа основных фондов коммунального хозяйства;
- стабильное снабжение населения питьевой водой равномерно в течение суток;
- повышение качества коммунальных услуг;
- безопасность и комфортность проживания.
6.Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
Ценовая политика в отрасли водоснабжения и водоотведения находится в зоне прямого контроля государства.
Реализация инвестиционной программы будет осуществлена за счет тарифной составляющей, включаемой в тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
6.1.Предложение о размере тарифов на услуги для прочих потребителей на 2016 - 2018 г.г.
Реализация инвестиционной программы возможна за счет инвестиционных вложений, включаемых в тарифы по водоснабжению.
За счет включения капитальных вложений на реализацию инвестиционной программы были рассчитаны следующие тарифы:
Прогноз тарифа на питьевую воду на 2016 год
Таблица N 7
| N п/п | Наименование категории (группы) потребителей, руб./м 3 | ||||||
| Население | Организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | Прочие | |||||
| без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | ||
| 1 | Питьевая вода | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | |||||
| 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | 16,28 | ||
| с 01.07.2016 по 31.12.2016 | |||||||
| 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | ||
7.План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р, основными задачами, определяющими направления развития водохозяйственного комплекса, являются:
- повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий и внедрение водосберегающих технологий, в том числе посредством применения прогрессивной шкалы платы за сверхнормативный сброс в водные ресурсы, полного обеспечения оказанных систем приборами инструментального учета воды;
- развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов улучшения качества питьевой воды.
Источник питьевой воды на территории Борисовского района - подземный, скважины заполняют резервуары станции II-го подъема, после чего вода насосами подается потребителям. Также на балансе предприятия находится еще 31 скважина, которые снабжают такие крупные населенные пункты как с. Стригуны, с. Акулиновка, с. Березовка, с. Грузское, с. Беленькое, с. Октябрьская - Готня, с. Крюково, с. Байцуры, с. Никитское, с. Богун-Городок, х. Красиво.
Основное внимание в настоящей инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения, которые должны соответствовать современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям, путем применения современного оборудования.
На сегодняшний день необходимо установить станции обезжелезивания на следующих скважинах:
городское поселение "Поселок Борисовка":
- ул. 8-е Марта, Водозабор N 2;
- ул. Садовая;
- скважина N 5 мкр. "Красивский".
Акулиновское сельское поселение:
- ул. Кулиновская;
- ул. Хуторская.
Белянское сельское поселение:
- ул. Привокзальная;
- ул. Первомайская.
Березовское сельское поселение:
- ул. Советская;
- ул. Садовая;
- с. Красная Березовка.
Грузсчанское сельское поселение:
- ул. Центральная N 1;
- ул. Центральная N 2;
- ул. Ищенки;
- с. Богун-Городок;
- с. Байцуры.
Крюковское сельское поселение:
- ул. Мальцева;
- ул. Заречная;
- ул. Горянка;
- с. Чуланово.
Октябрьско-Готнянское сельское поселение:
- ул. Совхозная.
Стригуновское сельское поселение:
- ул. Ленина;
- ул. Комсомольская.
На предприятии имеется план-график строительства 22-х станций обезжелезивания, согласованный с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области в Яковлевском районе.
Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ