Приложение к Приказу от 10.12.2015 г № 26/28 Программа
Производственная программа муп «Водоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории чернянского района, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | МУП "Водоканал" |
| ИНН | 3119008161 |
| ОГРН | 1113114000790 |
| Местонахождение регулируемой организации | 309560, Белгородская область, п. Чернянка, ул. Первомайская, 72 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | г. Белгород, Соборная площадь, 4 |
| Период реализации производственной программы | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
II.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 2016 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |
| 2017 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |
| 2018 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
III.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 2016 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |
| 2017 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |
| 2018 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
IV.Планируемый объем подачи воды абонентам
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Поднято воды, в том числе: | м3 | 530 720,00 | 530 720,00 | 512 220,00 |
| 1.1 | Из поверхностных водоисточников | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Из подземных водоисточников | м3 | 530 720,00 | 530 720,00 | 512 220,00 |
| 2 | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Получено воды со стороны | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подано воды в водопроводную сеть | м3 | 530 720,00 | 530 720,00 | 512 220,00 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | м3 | 84 900,00 | 84 900,00 | 66 400,00 |
| 5.1 | То же в %% от воды, поданной в сеть | %% | 16,00 | 16,00 | 13,00 |
| 6 | Расход воды на технологические нужды | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отпущено воды, всего, в том числе: | м3 | 445 820,00 | 445 820,00 | 445 820,00 |
| 7.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Отпущено воды другим водопроводам | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Отпущено товарной воды потребителям, в том числе: | м3 | 445 820,00 | 445 820,00 | 445 820,00 |
| 7.3.1 | Населению | м3 | 360 500,00 | 360 500,00 | 360 500,00 |
| 7.3.2 | Бюджетным потребителям | м3 | 49 340,00 | 49 340,00 | 49 340,00 |
| 7.3.3 | Прочим потребителям | м3 | 35 980,00 | 35 980,00 | 35 980,00 |
V.Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего | м3 | 10 545,59 | 10 545,59 | 10 545,59 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Принято сточных вод, в том числе: | м3 | 10 545,59 | 10 545,59 | 10 545,59 |
| 4.1 | собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | от населения | м3 | 7 810,11 | 7 810,11 | 7 810,11 |
| 4.3 | от бюджетных потребителей | м3 | 2 735,48 | 2 735,48 | 2 735,48 |
| 4.4 | от прочих потребителей | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VI.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. Руб.
| Объем финансовых потребностей | Всего | 2016 год | |
| с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | ||
| В сфере холодного водоснабжения | 15 112,59 | 7 338,19 | 7 774,40 |
| В сфере водоотведения | 318,46 | 155,61 | 162,84 |
| 2017 год | |||
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | ||
| В сфере холодного водоснабжения | 15 581,92 | 7 517,89 | 8 064,03 |
| В сфере водоотведения | 337,05 | 162,84 | 174,21 |
| 2018 год | |||
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | ||
| В сфере холодного водоснабжения | 15 684,56 | 7 689,61 | 7 994,95 |
| В сфере водоотведения | 355,01 | 174,21 | 180,79 |
VII.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение установленного целевого показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 5 | 5 | 5 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 5 | 5 | 5 | ||
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,45 | 0,45 | 0,35 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | - | - | - | ||
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | - | - | - |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | %% | - | - | - | ||
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 16 | 16 | 13 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) | кВт.ч/м 3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт.ч/куб. м) | кВт.ч/м 3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт.ч/м 3 | - | - | - | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) | кВт.ч/м 3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
VIII.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности не производится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год.
IX.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Объем воды, отпущенной абонентам | куб. м | 343 200,00 |
| 2 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 14 329,16 |
| 3 | Объем принятых сточных вод | куб. м | 10 115,00 |
| 4 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 202,31 |
X.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 2016 год | |
| 1 | Своевременная доставка квитанций |
| 2017 год | |
| 1 | Своевременная доставка квитанций |
| 2018 год | |
| 1 | Своевременная доставка квитанций |
Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ