Приложение к Приказу от 10.12.2015 г № 28/1 Программа
Инвестиционная программа муп «Тепловые сети белгородского района» на 2016 год
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | МУП "Тепловые сети Белгородского района" |
| Местонахождение регулируемой организации | 308510, Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Бельгина, д. 9 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по экономике и финансам МУП "Тепловые сети Белгородского района" Гусакова Н.П. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т.: 8 (4722) 59-29-00 e-mail: pochta@tsbelrn.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 308005, г. Белгород, Соборная пл., 4 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Г.И.Бондарев |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10 декабря 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | 8(4722)32-12-05 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Муниципальный совет Белгородского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 308007, г. Белгород, ул. Шершнева, 1-а |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Председатель Муниципального совета Белгородского района Тишин С.И. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 03.12.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | т.: 8(4722)26-72-64 |
Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети Белгородского
района" в сфере теплоснабжения на 2016 год
| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | |||||||
| Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя | Всего | Профинансировано к 2016 г. | 2016 г. | Остаток финансирования | В т.ч. за счет платы за подключение | |||||||
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: | ||||||||||||||
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||
| 1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||||||||
| 1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | ||||||||||||||
| 1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей | ||||||||||||||
| 1.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 1 | ||||||||||||||
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей | ||||||||||||||
| 2.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 2 | - | - | - | - | ||||||||||
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников | ||||||||||||||
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | ||||||||||||||
| 3.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||
| 3.2.1 | Техническое перевооружение котельной N 1 в п. Разумное, 2-я очередь (замена котлоагрегатов, установка дымовых труб) | Предпосылками к реализации проекта "Техническое перевооружение котельной N 1 п. Разумное, 2-я очередь, Белгородский район, п. Разумное, ул. Молчанова, 1" являются: - котлы АВ-3 превысили срок службы на 18 лет; - физический износ вспомогательного оборудования | Белгородская область, п. Разумное, ул. Молчанова, 1 | 2016 | 2016 | 27175,40 | 27175,40 | 27175,40 | ||||||
| 3.2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 | 27175,40 | 27175,40 | 27175,40 | |||||||||||
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||
| 4.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 4 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | ||||||||||||||
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей | ||||||||||||||
| 5.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | ||||||||||||||
| 5.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по группе 5 | - | - | - | - | - | |||||||||
| ИТОГО по программе | 27175,40 | 27175,40 | 27175,40 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
МУП "Тепловые сети Белгородского района"
в сфере теплоснабжения, на 2016 год
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения |
| в т.ч. по годам реализации | |||
| 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии на выработанную тепловую энергию | кВт.ч/Гкал | 35 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | т у.т./Гкал | 0,158 |
| 3 | Удельный вес котельного оборудования с превышением нормативного срока эксплуатации | %% | 0 |
Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения
МУП "Тепловые сети Белгородского района"
| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | Показатели энергетической эффективности | |||
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т у.т./Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м 2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал | ||
| Плановое значение | Плановое значение | Плановое значение | Плановое значение | Плановое значение | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты централизованного теплоснабжения МУП "Тепловые сети Белгородского района" | 0,0 | 0,0 | 0,158 т у.т./Гкал (природный газ) | 0,32 | 24930,0 | |
Финансовый план инвестиционной программы МУП "Тепловые сети
Белгородского района" в сфере теплоснабжения на 2016 год
| N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||
| По видам деятельности | Всего | По годам реализации инвестиционной программы | ||
| Производство пара и горячей воды (тепловой энергии котельными) | 2016 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Собственные средства | 23030 | 23030 | 23030 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10380 | 10380 | 10380 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 12650 | 12650 | 12650 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе | 23030 | 23030 | 23030 | |
Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ