Приложение к Приказу от 10.12.2015 г № 26/30 Программа
Производственная программа муп «Горводоканал», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории алексеевского района и Г. Алексеевка белгородской области, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | МУП "Горводоканал" |
| ИНН | 3123114282 |
| ОГРН | 1053106500226 |
| Местонахождение регулируемой организации | 309850, г. Алексеевка, ул. Ленина, д. 91 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | 308005, г. Белгород, Соборная площадь, 4 |
| Период реализации производственной программы | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
II.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 2016 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды | с 1 января по 31 декабря |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | с 15 апреля по 30 июня |
| 2017 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды | с 1 января по 31 декабря |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | с 9 января по 30 ноября |
| 2018 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
III.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия |
| 2016 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |
| 2017 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |
| 2018 год | ||
| 1 | Ремонт | с 1 января по 31 декабря |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод | |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
IV.Планируемый объем подачи воды абонентам
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Поднято воды, в том числе: | м3 | 2 174 279,0 | 2 129 279,0 | 2 106 679,0 |
| 1.1 | Из поверхностных водоисточников | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Из подземных водоисточников | м3 | 2 174 279,0 | 2 129 279,0 | 2 106 679,0 |
| 2 | Расход воды на хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Получено воды со стороны | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подано воды в водопроводную сеть | м3 | 2 174 279,0 | 2 129 279,0 | 2 106 679,0 |
| 5 | Потери воды в водопроводных сетях | м3 | 109 600,0 | 64 600,0 | 42 000,0 |
| 5.1 | То же в %% от воды, поданной в сеть | %% | 5,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | Расход воды на технологические нужды | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Отпущено воды, всего, в том числе: | м3 | 2 064 679,0 | 2 064 679,0 | 2 064 679,0 |
| 7.1 | Расход воды на собственные нужды предприятия, не связанные с регулируемым видом деятельности | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 | Отпущено воды другим водопроводам | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Отпущено товарной воды потребителям, в том числе: | м3 | 2 064 679,0 | 2 064 679,0 | 2 064 679,0 |
| 7.3.1 | Населению | м3 | 1 573 960,0 | 1 573 960,0 | 1 573 960,0 |
| 7.3.2 | Бюджетным потребителям | м3 | 208 207,0 | 208 207,0 | 208 207,0 |
| 7.3.3 | Прочим потребителям | м3 | 282 512,0 | 282 512,0 | 282 512,0 |
V.Планируемый объем принимаемых сточных вод от абонентов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Пропущено сточных вод, всего | м3 | 1 744 895,0 | 1 744 895,0 | 1 744 895,0 |
| 2 | Технологические нужды предприятия | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Принято сточных вод, в том числе: | м3 | 1 744 895,0 | 1 744 895,0 | 1 744 895,0 |
| 4.1 | Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | От населения | м3 | 745 194,0 | 745 194,0 | 745 194,0 |
| 4.3 | От бюджетных потребителей | м3 | 184 562,0 | 184 562,0 | 184 562,0 |
| 4.4 | От прочих потребителей | м3 | 815 139,0 | 815 139,0 | 815 139,0 |
VI.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. Руб.
| Объем финансовых потребностей | 2016 год | ||
| Всего | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | |
| В сфере холодного водоснабжения | 56 550,26 | 27 638,25 | 28 912,01 |
| В сфере водоотведения | 60 148,82 | 26 465,24 | 33 683,57 |
| Объем финансовых потребностей | 2017 год | ||
| Всего | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | |
| В сфере холодного водоснабжения | 61 199,11 | 29 665,54 | 31 533,58 |
| В сфере водоотведения | 61 328,68 | 31 683,48 | 29 645,20 |
| Объем финансовых потребностей | 2018 год | ||
| Всего | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |
| В сфере холодного водоснабжения | 63 525,81 | 31 592,90 | 31 932,91 |
| В сфере водоотведения | 63 174,06 | 30 251,38 | 32 922,67 |
VII.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
| N п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Ед. изм. | Значение установленного целевого показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 3 | 3 | 3 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сети в год | Ед./км | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ||
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | %% | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Целевые показатели эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 5 | 3 | 2 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт.ч/куб. м) | кВт.ч/м 3 | 1,13 | 1,1 | 1,05 | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт.ч/куб. м) | кВт.ч/м 3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт.ч/м 3 | 1,25 | 1,2 | 1,1 | ||
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт.ч/куб. м) | кВт.ч/м 3 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | ||
VIII.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности не производится в связи с отсутствием утвержденных плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на 2015 год.
IX.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Объем воды, отпущенной абонентам | куб. м | 2 452,50 |
| 2 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 43 281,48 |
| 3 | Объем принятых сточных вод | куб. м | 1 823,90 |
| 4 | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 47 178,99 |
X.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятия |
| 2016 год | |
| 1 | Уменьшение сроков изготовления технических проектов до 8 дней |
| 2017 год | |
| 1 | Оперативность обработки заявки на аварийно-диспетчерской службе |
| 2018 год | |
| 1 | Сокращение сроков устранения аварийных ситуаций |
Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ