Приложение к Постановлению от 14.12.2015 г № 461-ПП


Субъект Российской Федерации: Белгородская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
N п/п Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) 162 170 197,7 214,6 215,4 216,0 216,6 x x
2. Число получателей услуг, человек 1538530 1542546 1545976 1549463 1554853 1559253 1563588 x x
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек 9500 9099 7820 7220 7220 7220 7220 x x
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек 1538530 1542546 1545976 1549463 1554853 1559253 1563588 x x
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6. По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %% x 53 59 65 74 85 100 x x
7. По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %% x 56,1 64,9 73,7 82,4 100 100 x x
8. По субъекту Российской Федерации, %% x 63,4 71,9 77,6 82,4 100 100 x x
9. Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей 20496 22221 22982 24370 25200 26800 28515 x x
10. Темп роста к предыдущему году, %% x 108 103 106 103 106 106 x x
11. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей 12604,5 14081,6 16516 18913 20765 26800 28515 x x
12. Темп роста к предыдущему году, %% x 112 117 115 110 129 106 x x
13. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% x 5,8 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 x x
14. Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
15. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 1870,9 2001,9 2017,9 2133,5 2342,4 3023,2 3216,6 6493,8 12733,6
16. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей x 131,0 16,0 131,6 340,5 1021,3 1214,7 488,1 2724,1
17. в том числе:
18. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) x 123,4 9,9 120,8 328,5 1008,3 1200,7 459,2 2668,2
19. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: x 123,4 9,9 2,0 3,0 2,5 2,5 14,9 19,9
20. От реструктуризации сети, млн. рублей x 5,2 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 3,0 4,0
21. От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей x 88,2 7,9 1,0 1,0 1,0 1,0 9,9 11,9
22. От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 30,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0
23. За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей x 7,6 6,1 10,8 12,0 13,0 14,0 28,9 55,9
24. За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Итого, объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24 ) x 131,0 16,0 131,6 340,5 1021,3 1214,7 488,1 2724,1
26. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %% (стр. 19 / стр. 16 * 100%%) x 94,2 61,9 1,5 0,9 0,2 0,2 3,1 0,7

Архив документов Белгородской области (c) 2024