Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 189 План
План мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными финансами на 2014 — 2018 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя и ожидаемые результаты | ||||
| 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Мобилизация доходов бюджета городского округа "Город Белгород" | |||||||||
| 1.1. | Продолжить работу по увеличению инновационной составляющей экономики города, расширению и модернизации промышленного производства, сельского хозяйства, строительства с учетом реализации комплекса мер по увеличению валового муниципального продукта города в 1,5 раза | Департамент экономического развития | В соответствии с решением Совета депутатов г. Белгорода от 26.11.2013 N 20 "Об утверждении программы социально-экономического развития городского округа "Город Белгород" до 2017 года включительно" | Индекс роста физического объема валового муниципального продукта, процентов | 105,8 | 108,5 | 109,6 | 111,7 | 110,1 |
| 1.2. | Обеспечить реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие экономического потенциала города Белгорода на 2015 - 2020 годы", предусмотренной муниципальной программой "Повышение инвестиционной привлекательности города Белгорода и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015 - 2020 годы" | Департамент экономического развития | В течение периода реализации подпрограммы (2015 - 2020 г.г.) | Удовлетворенность населения экономическим развитием города, %% | 65,4 | 68,5 | 69,6 | 71,1 | 72,3 |
| 1.3. | Осуществлять эффективное взаимодействие с администраторами доходов в целях увеличения поступлений в бюджет городского округа "Город Белгород" | Первый заместитель главы администрации города по экономике, департамент экономического развития, комитет имущественных и земельных отношений, инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду (по согласованию) | В течение текущего финансового года и планового периода | Дополнительные доходы бюджета городского округа "Город Белгород", млн. руб. | 146 | 200 | 500 | 280 | 300 |
| 1.4. | Проводить мониторинг налоговой нагрузки по организациям, уплачивающим налоговые платежи в бюджет по классической схеме, осуществлять контроль за проведением мониторинга по курируемым отраслям | Департамент экономического развития, инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду (по согласованию), Пенсионный фонд РФ по г. Белгороду (по согласованию) | В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года N 113-рп "О нормативах уплаты налоговых платежей в консолидированный бюджет области для организаций, применяющих классическую схему налогообложения" | Норматив уплаты налоговых платежей на 1 работающего по основным видам экономической деятельности, тыс. рублей | 103,9 | 107,6 | 110,2 | 111,1 | 111,9 |
| 1.5. | В целях сокращения задолженности в бюджет городского округа Город Белгород" обеспечить применение полного комплекса мер принудительного взыскания недоимки | Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду (по согласованию) | Постоянно | Погашено задолженности, млн. руб. | 18 | 24 | 34 | 54 | 70 |
| 1.6. | Проводить индивидуальную работу с организациями-должниками на ранних стадиях образования задолженности в бюджет с целью недопущения введения процедур банкротства | Департамент экономического развития, инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду (по согласованию) | Постоянно. В соответствии с распоряжением администрации города Белгорода от 23 июня 2014 года N 1167 "О межведомственной комиссии по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства предприятий" | Количество проведенных заседаний межведомственных комиссий по предотвращению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.7. | Создавать благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности с целью образования новых малых предприятий и индивидуальных предпринимателей и дополнительных рабочих мест | Департамент экономического развития | В соответствии с решением Совета депутатов от 26 ноября 2013 года N 20 "Об утверждении программы социально-экономического развития городского округа "Город Белгород" до 2017 года включительно"; в соответствии с муниципальной программой "Повышение инвестиционной привлекательности города Белгорода и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015 - 2020 годы" | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальной программы, единиц | - | 17 | 19 | 21 | 24 |
| 1.8. | Проводить мониторинг налоговой нагрузки предприятий малого и среднего бизнеса, применяющих специальные режимы налогообложения | Департамент экономического развития, инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду (по согласованию), Пенсионный фонд РФ по г. Белгороду (по согласованию) | В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года N 112-рп "О нормативах уплаты налоговых платежей на 2013 - 2015 годы в консолидированный бюджет области для субъектов малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы" | Налоговые платежи на 1 работающего для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, тыс. рублей | 42,1 | 50 | - | - | - |
| 1.9. | Продолжить работу по вовлечению в налогооблагаемую базу доходов, полученных гражданами от использования имущества в коммерческих целях | Департамент экономического развития, инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду (по согласованию) | Постоянно. В соответствии с распоряжением администрации города Белгорода от 11 июня 2015 года N 660 "О создании рабочей группы по организации работы в отношении граждан, сдающих в аренду недвижимость" | Дополнительное поступление налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа "Город Белгород", тыс. рублей | 525 | 600 | 645 | 705 | 765 |
| II. Оптимизация и эффективность бюджетных расходов | |||||||||
| 2.1. | Обеспечить эффективное использование средств бюджета городского округа в течение текущего финансового года и планового периода в соответствии с кассовым планом и ежемесячными лимитами бюджетных обязательств бюджета городского округа "Город Белгород" | Комитет финансов и бюджетных отношений, главные распорядители, распорядители бюджетных средств | Постоянно | Качественный показатель | Соблюдение приказа комитета финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода от 30 декабря 2011 года N 47 "Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета городского округа "Город Белгород" | ||||
| 2.2. | Обеспечить планомерное распределение и расходование выделяемых бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, реализацию муниципальных программ в области образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения | Комитет финансов и бюджетных отношений | В течение 2014 - 2018 годов | Качественный показатель | Соблюдение решения Совета депутатов города Белгорода от 9 декабря 2014 года N 175 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" | ||||
| 2.3. | Осуществлять мониторинг исполнения расходов бюджета городского округа "Город Белгород" | Комитет финансов и бюджетных отношений | Постоянно | Качественный показатель | Обеспечение анализа финансирования действующих и принимаемых расходных обязательств городского бюджета за счет реальных доходов и поступлений | ||||
| 2.4. | Обеспечить реализацию мероприятий по повышению эффективности и качества предоставляемых услуг в соответствующих сферах | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | В течение 2014 - 2018 годов | Качественный показатель | Обеспечение анализа финансирования действующих и принимаемых расходных обязательств городского бюджета за счет реальных доходов и поступлений | ||||
| 2.5. | Обеспечить реализацию муниципальных программ в условиях программного формата бюджета | Заместители главы администрации города, руководитель аппарата администрации города Белгорода, руководители структурных подразделений администрации города Белгорода | В течение 2014 - 2018 годов | Количество утвержденных муниципальных программ, единиц | - | не менее 12 | |||
| 2.6. | Обеспечить внедрение и реализацию методов программно-целевого планирования бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2018 годы | Комитет финансов и бюджетных отношений, руководители структурных подразделений администрации города Белгорода | В течение 2014 - 2018 годов | Качественный показатель | Утвержденный бюджет городского округа "Город Белгород" в программном формате | ||||
| 2.7. | В сроки, предусмотренные Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, реализовать комплекс мер, направленных на достижение целевых показателей уровня заработной платы работников образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения с соблюдением соотношения средней заработной платы руководителей и работников учреждений | Заместитель главы администрации города по социальной и внутренней политике | В течение 2014 - 2018 годов | Качественный показатель | Обеспечение достижения целевых ориентиров, установленных в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на основании утвержденных и согласованных с отраслевыми департаментами Белгородской области "дорожными картами" | ||||
| 2.8. | Производить финансирование социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами, на основании принципов адресности и нуждаемости | Управление социальной защиты населения | Постоянно | Качественный показатель | Обеспечение социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами на основании принципов адресности и нуждаемости | ||||
| 2.9. | Предоставление средств юридическим лицам из бюджета городского округа производить на основании оценки эффективности их деятельности | Департамент экономического развития, департамент строительства и архитектуры, департамент городского хозяйства | Постоянно | Качественный показатель | Средства из городского бюджета юридическим лицам выделяются на конкурсной основе на основании заключенных договоров, соглашений, муниципальных контрактов | ||||
| 2.10. | Формирование расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города осуществлять на основании критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников. Планировать при повышении оплаты труда в бюджетной сфере повышение объема качества услуг, выявление внутренних резервов (реорганизацию неэффективных учреждений, оптимизацию штатной численности, а также привлечение на эти цели средства от приносящей доход деятельности) | Заместители главы администрации города, руководитель аппарата администрации города Белгорода, главные распорядители, распорядители бюджетных средств | В течение 2014 - 2018 годов | Темп роста привлечения внутренних резервов | 1,08 | 1,3 | 1,45 | 1,21 | - |
| 2.11. | При планировании параметров бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годы предусмотреть сокращение расходов за счет бюджетных ассигнований не менее чем на 2 - 5%% (муниципальные закупки, субсидии бюджетным и автономным учреждениям) | Комитет финансов и бюджетных отношений, главные распорядители, распорядители бюджетных средств | При формировании параметров бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годы | Процент снижения расходов | 2 - 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| 2.12. | Обеспечить координацию внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для муниципальных нужд | Комитет финансов и бюджетных отношений, главные распорядители, распорядители бюджетных средств | В течение 2014 - 2018 годов | Качественный показатель | Разработка и утверждение Порядка осуществления внутреннего финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ||||
| 2.13. | Обеспечить эффективное исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | В течение 2014 - 2018 годов | Качественный показатель | Сократить расходы на организацию закупочных процедур; использовать механизм банковского сопровождения контрактов, оценки рисков, предоставления банкам полномочий по контролю и мониторингу операций со средствами поставщиков; заменить авансирование по контрактам банковским кредитованием исполнителя в рамках исполнения обязательств по контракту; предусмотреть меры обеспечения, а также оплачивать контракт исходя из фактических затрат исполнителя на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуги | ||||
| 2.14. | Обеспечить процент экономии, сложившейся в результате применения процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Главные распорядители, распорядители бюджетных средств | В течение 2014 - 2018 годов | Процент экономии | 4,4 | не менее 5 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 |
| 2.15. | Внедрить единую методику осуществления внутреннего муниципального финансового контроля | Комитет финансов и бюджетных отношений | В течение 2015 - 2018 годов | Качественный показатель | Внедрение на территории города Белгорода единой методики внутреннего муниципального финансового контроля | ||||
| 2.16. | Создание информационного портала "Открытый бюджет" | Комитет финансов и бюджетных отношений | В течение 2015 - 2016 годов | Качественный показатель | Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, принимающих участие в подготовке и исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности | ||||
| III. Сокращение муниципального долга и совершенствование долговой политики города Белгорода | |||||||||
| 3.1. | Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на мобилизацию доходов в бюджет городского округа "Город Белгород" с целью снижения удельного веса объема муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | Департамент экономического развития, комитет финансов и бюджетных отношений, комитет имущественных и земельных отношений, инспекция Федеральной налоговой службы по г. Белгороду (по согласованию) | В течение 2014 - 2018 годов | В соответствии с разделом I Плана | |||||
| 3.2. | Проводить оптимизацию расходных обязательств с целью снижения дефицита бюджета городского округа "Город Белгород" и уменьшения потребности в муниципальных заимствованиях | Комитет финансов и бюджетных отношений, главные распорядители, распорядители бюджетных средств | В течение 2014 - 2018 годов | В соответствии с разделом II Плана | |||||
| 3.3. | Осуществлять контроль за исполнением обязательств, обеспеченных муниципальными гарантиями, в целях недопущения гарантийных случаев и выплат из бюджета городского округа "Город Белгород" | Департамент экономического развития, департамент строительства и архитектуры, департамент городского хозяйства, комитет финансов и бюджетных отношений | Постоянно | Отсутствие гарантийных случаев, количество гарантийных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Усилить контроль за финансовым состоянием принципала при предоставлении муниципальных гарантий | Департамент экономического развития, департамент строительства и архитектуры, департамент городского хозяйства | Постоянно | Отсутствие гарантийных случаев, количество гарантийных случаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Предусматривать при планировании новых муниципальных заимствований ежегодный объем погашения долговых обязательств не более 10 - 15%% от планируемого объема налоговых и неналоговых доходов | Комитет финансов и бюджетных отношений | В течение 2014 - 2018 годов | Объем погашения долговых обязательств не более 10 - 15%% от планируемого объема налоговых и неналоговых доходов | 10,5%% | Не более 15%% | |||
| 3.6. | Планировать расходы на обслуживание муниципального долга в объеме не выше 7 - 10%% от утвержденной общей суммы расходов бюджета городского округа "Город Белгород", за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %% | Комитет финансов и бюджетных отношений | В течение 2014 - 2018 годов | Расходы на обслуживание муниципального долга в объеме не выше 7 - 10%% от утвержденной общей суммы расходов бюджета городского округа "Город Белгород", за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %% | 1,6%% | Не более 10%% | |||
Руководитель комитета
финансов и бюджетных отношений
О.Д.ДЮКОВ