Приложение к Приказу от 26.12.2013 г № 16/9 Программа
Производственная программа ОАО «Кмапроектжилстрой», осуществляющего холодное водоснабжение, прием и транспортировку сточных вод на территории старооскольского городского округа, с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года I. паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | ОАО "КМАпроектжилстрой" |
| ИНН | 318001437 |
| ОГРН | 1023102357266 |
| Местонахождение регулируемой организации | Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 62 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области |
| Местонахождение уполномоченного органа | Белгородская обл., г. Белгород, Соборная площадь, 4 |
| Сроки реализации производственной программы | С 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
II.Мероприятия производственной программы
2.1.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и транспортировки сточных вод тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |
| Себестоимость | Другие источники | ||
| Холодное водоснабжение | |||
| Текущий ремонт | 26,42 | - | 26,42 |
| Прием и транспортировка сточных вод | |||
| Текущий ремонт | 350,23 | - | 350,23 |
2.2.Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевая вода | |||||
| Проведение анализов питьевой воды | 19,99 | - | - | - | 19,99 |
2.3.План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по снижению
потерь воды при транспортировке
тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Холодное водоснабжение | |||||
| Своевременный осмотр сетей водоснабжения | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Прием и транспортировка сточных вод | |||||
| Своевременный мониторинг сетей транспортировки сточных вод | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
III.Планируемый объем подачи воды абонентам и (или) принимаемых сточных вод от абонентов
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| Холодное водоснабжение | |||
| 1. | Подъем воды | куб. м | 68 540,0 |
| 2. | Объем воды, полученной со стороны | куб. м | 0,0 |
| 3. | Объем воды, используемой на собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 41 121,0 |
| 4. | Неучтенные расходы воды, в том числе: | куб. м | 3 923,0 |
| 4.1 | технологические расходы | куб. м | 0,0 |
| 4.2 | потери воды | куб. м | 3 923,0 |
| 5. | Уровень потерь к объему поднятой воды | % | 5,7 |
| 6. | Пропущено через очистные сооружения (справочно) | куб. м | |
| 7. | Отпущено воды всего, в том числе по группам потребителей: | куб. м | 23 496,0 |
| 7.1 | - население | куб. м | 0,0 |
| 7.2 | - организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | куб. м | 0,0 |
| 7.3 | - прочие потребители | куб. м | 23 496,0 |
| Прием и транспортировка сточных вод | |||
| 1. | Объем принимаемых и транспортируемых сточных вод | куб. м | 684 000,0 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия, в том числе: | куб. м | 0,0 |
| 2.1 | связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
| 2.2 | не связанные с регулируемым видом деятельности | куб. м | 0,0 |
| 3. | Пропущено сточных вод всего, в том числе по группам потребителей: | куб. м | 684 000,0 |
| 3.1 | - население | куб. м | 0,0 |
| 3.2 | - организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | куб. м | 0,0 |
| 3.3 | - прочие потребители | куб. м | 684 000,0 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы тыс. Рублей
| Объем финансовых потребностей | Всего | В том числе | |
| с 01.01.2014 по 30.06.2014 | с 01.07.2014 по 31.12.2014 | ||
| В сфере холодного водоснабжения | 446,42 | 219,69 | 226,74 |
| В сфере приема и транспортировки сточных вод | 4 316,04 | 2 120,40 | 2 195,64 |
V.График реализации мероприятий производственной программы тыс. Рублей
| Наименование мероприятий | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
| Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | 6,60 | 6,60 | 6,61 | 6,61 | 26,42 |
| Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем транспортирования стоков | 86,52 | 86,52 | 88,60 | 88,59 | 350,23 |
| Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 19,99 |
| Холодное водоснабжение | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прием и транспортировка сточных вод | |||||
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VI.Целевые показатели деятельности организации
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти.
VII.Отчет об исполнении производственной программы за 2012 год
7.1.Отчет об исполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2012 год тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Холодное водоснабжение | |||||
| Текущий ремонт | 24,54 | - | - | - | 24,54 |
| Водоотведение | |||||
| Текущий ремонт | 309,60 | - | - | - | 309,60 |
7.2.Отчет об исполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Питьевая вода | |||||
| Проведение анализов питьевой воды | 70,88 | - | - | - | 70,88 |
| Сточные воды | |||||
| Организацией не проводились | - | - | - | - | - |
7.3.Отчет об исполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке тыс. рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | ||||
| Себестоимость | Другие источники | Всего | |||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Холодное водоснабжение | |||||
| Своевременный осмотр сетей водоснабжения | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Водоотведение | |||||
| Своевременный осмотр сетей водоснабжения | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
7.4.Объем финансирования производственной
программы за 2012 год
тыс. рублей
| Наименование | Всего | В том числе | ||
| с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 30.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||
| В сфере холодного водоснабжения | 386,43 | 167,77 | 75,58 | 143,08 |
| В сфере водоотведения | 3732,72 | 1815,56 | 631,69 | 1285,47 |
VIII.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов тыс. Рублей
| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего | |||
| Себестоимость | Другие источники | ||||
| Прибыль | Амортизация | Прочие | |||
| Повышение культуры обслуживания | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| Сбор, учет и анализ потребления воды абонентами | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
Председатель Комиссии
Г.БОНДАРЕВ