Код бюджетной
классификации РФ |
Наименование
экономического
показателя |
Утверждено на
2013
год |
Исполнено
на
01.10.2013 |
Процент
исполнения
к годовым
назначениям (%) |
Отклонение
от
годового
плана
(+; -) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ДОХОДЫ |
|
|
|
|
101 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы
физических лиц |
875013 |
568307 |
64,9 |
-306706 |
105 02000 02 0000 110 |
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
216451 |
138465 |
64,0 |
-77986 |
105 03000 01 0000 110 |
Единый
сельскохозяйственный
налог |
3369 |
1220 |
36,2 |
-2149 |
105 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения |
2612 |
2434 |
93,2 |
-178 |
106 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество
физических лиц |
62189 |
20428 |
32,8 |
-41761 |
106 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1091066 |
808666 |
74,1 |
-282400 |
108 00000 00 0000 000 |
Государственная
пошлина |
19243 |
18198 |
94,6 |
-1045 |
109 00000 00 0000 000 |
Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам |
|
192 |
|
192 |
111 05010 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена |
151700 |
115788 |
76,3 |
-35912 |
111 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
местного
самоуправления |
70314 |
45599 |
64,9 |
-24715 |
111 07010 00 0000 120 |
Доходы от
перечисления части
прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий,
остающейся после
уплаты налогов и
обязательных
платежей |
5406 |
8429 |
155,9 |
3023 |
112 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
250278 |
24463 |
9,8 |
-225815 |
113 01994 04 0000 130 |
Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями средств
бюджетов городских
округов |
3640 |
2667 |
73,3 |
-973 |
114 01040 04 0000 410 |
Доходы от продажи
квартир, находящихся
в собственности
городских округов |
|
372 |
|
372 |
114 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
390700 |
312151 |
79,9 |
-78549 |
114 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи
земельных участков |
220000 |
189065 |
85,9 |
-30935 |
115 02040 04 0000 140 |
Платежи, взимаемые
органами местного
самоуправления
(организациями)
городских округов за
выполнение
определенных функций |
|
1400 |
|
1400 |
116 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
30016 |
14078 |
46,9 |
-15938 |
117 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые
доходы |
87228 |
49586 |
56,8 |
-37642 |
202 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные
поступления от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации |
2463925 |
1639135 |
66,5 |
-824790 |
207 04050 04 0000 180 |
Прочие безвозмездные
поступления в
бюджеты городских
округов |
|
30 |
|
30 |
218 04000 04 0000 180 |
Доходы бюджетов
городских округов от
возврата
организациями
остатков субсидий
прошлых лет |
|
12 |
|
12 |
219 04000 04 0000 151 |
Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов |
|
-5332 |
|
-5332 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
5943150 |
3955353 |
66,6 |
-1987797 |
тыс. руб.
Раздел |
Подраздел |
Наименование
показателей |
Утверждено на
2013
год |
Исполнено
на
01.10.2013 |
%
исполнения
к годовым
назначениям |
Отклонения
(+; -) от
годового
плана |
01 |
00 |
Общегосударственные
вопросы |
463818 |
338380 |
73,0 |
-125438 |
01 |
02 |
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального
образования |
2014 |
1614 |
80,1 |
-400 |
01 |
03 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований |
7136 |
5080 |
71,2 |
-2056 |
01 |
04 |
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
208766 |
147419 |
70,6 |
-61347 |
01 |
06 |
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора |
4822 |
3036 |
63,0 |
-1786 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
12028 |
9777 |
81,3 |
-2251 |
01 |
11 |
Резервные фонды |
6528 |
|
|
-6528 |
01 |
13 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
222524 |
171454 |
77,0 |
-51070 |
03 |
00 |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
36404 |
31475 |
86,5 |
-4929 |
03 |
09 |
Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера, гражданская
оборона |
36404 |
31463 |
86,4 |
-4941 |
03 |
14 |
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности |
|
12 |
|
12 |
04 |
00 |
Национальная экономика |
225694 |
152696 |
67,7 |
-72998 |
04 |
05 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
6404 |
4392 |
68,6 |
-2012 |
04 |
07 |
Лесное хозяйство |
29718 |
24179 |
81,4 |
-5539 |
04 |
08 |
Транспорт |
40400 |
13664 |
33,8 |
-26736 |
04 |
09 |
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
80025 |
63758 |
79,7 |
-16267 |
04 |
10 |
Связь и информатика |
2000 |
785 |
39,3 |
-1215 |
04 |
12 |
Другие вопросы в
области национальной
экономики |
67147 |
45918 |
68,4 |
-21229 |
05 |
00 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
566301 |
353911 |
62,5 |
-212390 |
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
80785 |
31965 |
39,6 |
-48820 |
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
68943 |
21327 |
30,9 |
-47616 |
05 |
03 |
Благоустройство |
394046 |
283049 |
71,8 |
-110997 |
05 |
05 |
Другие вопросы в
области
жилищно-коммунального
хозяйства |
22527 |
17570 |
78,0 |
-4957 |
06 |
00 |
Охрана окружающей
среды |
274 |
0 |
0,0 |
-274 |
06 |
03 |
Охрана объектов
растительного и
животного мира и среды
их обитания |
274 |
|
0,0 |
-274 |
07 |
00 |
Образование |
3020288 |
2026940 |
67,1 |
-993348 |
07 |
01 |
Дошкольное образование |
1085129 |
732982 |
67,5 |
-352147 |
07 |
02 |
Общее образование |
1750158 |
1168621 |
66,8 |
-581537 |
07 |
05 |
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
17221 |
13297 |
77,2 |
-3924 |
07 |
07 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
55579 |
37532 |
67,5 |
-18047 |
07 |
09 |
Другие вопросы в
области образования |
112201 |
74508 |
66,4 |
-37693 |
08 |
00 |
Культура,
кинематография |
266269 |
206846 |
77,7 |
-59423 |
08 |
01 |
Культура |
238685 |
187444 |
78,5 |
-51241 |
08 |
04 |
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
27584 |
19402 |
70,3 |
-8182 |
09 |
00 |
Здравоохранение |
569275 |
431066 |
75,7 |
-138209 |
09 |
01 |
Стационарная
медицинская помощь |
335325 |
285029 |
85,0 |
-50296 |
09 |
02 |
Амбулаторная помощь |
146484 |
85305 |
58,2 |
-61179 |
09 |
03 |
Медицинская помощь в
дневных стационарах
всех типов |
1338 |
1361 |
101,7 |
23 |
09 |
04 |
Скорая медицинская
помощь |
25372 |
17159 |
67,6 |
-8213 |
09 |
05 |
Санаторнооздоровительная помощь |
39696 |
27805 |
70,0 |
-11891 |
09 |
09 |
Другие вопросы в
области
здравоохранения |
21060 |
14407 |
68,4 |
-6653 |
10 |
00 |
Социальная политика |
951940 |
579060 |
60,8 |
-372880 |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
8761 |
6336 |
72,3 |
-2425 |
10 |
02 |
Социальное
обслуживание населения |
50484 |
33689 |
66,7 |
-16795 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение
населения |
757537 |
467841 |
61,8 |
-289696 |
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
91448 |
44174 |
48,3 |
-47274 |
10 |
06 |
Другие вопросы в
области социальной
политики |
43710 |
27020 |
61,8 |
-16690 |
11 |
00 |
Физическая культура и
спорт |
89640 |
82662 |
92,2 |
-6978 |
11 |
01 |
Физическая культура |
83437 |
77938 |
93,4 |
-5499 |
11 |
05 |
Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта |
6203 |
4724 |
76,2 |
-1479 |
12 |
00 |
Средства массовой
информации |
11465 |
7011 |
61,2 |
-4454 |
12 |
02 |
Периодическая печать и
издательства |
11465 |
7011 |
61,2 |
-4454 |
13 |
00 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
79000 |
68511 |
86,7 |
-10489 |
13 |
01 |
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга |
79000 |
68511 |
86,7 |
-10489 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
6280368 |
4278558 |
68,1 |
-2001810 |
тыс. руб.
Код бюджетной
классификации |
Наименование источника
внутреннего финансирования
дефицита бюджета |
Утверждено
на 2013
год |
Исполнено
на
01.10.2013 |
01 02 00 00 00 0000 000 |
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации |
254929 |
281970 |
01 02 00 00 04 0000 710 |
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами городских округов
в валюте Российской
Федерации |
1791959 |
1579870 |
01 02 00 00 04 0000 810 |
Погашение бюджетами
городских округов кредитов
от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации |
-1537030 |
-1297900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета |
19289 |
41235 |
01 05 02 01 04 0000 510 |
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
Старооскольского городского
округа |
-7445383 |
-5535223 |
01 05 02 01 04 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
Старооскольского городского
округа |
7464672 |
5576458 |
01 06 00 00 00 0000 000 |
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов |
63000 |
0 |
01 06 01 00 04 0000 630 |
Средства от продажи акций и
иных форм участия в
капитале, находящихся в
собственности
Старооскольского городского
округа |
63000 |
0 |
01 06 04 01 04 0000 810 |
Исполнение муниципальных
гарантий Старооскольского
городского округа в валюте
Российской Федерации в
случае, если исполнение
гарантом муниципальных
гарантий ведет к
возникновению права
регрессного требования
гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой
гаранту прав требования
бенефициара к принципалу |
397274 |
|
01 06 05 01 04 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам из бюджета
Старооскольского городского
округа в валюте Российской
Федерации |
397274 |
|
90 00 00 00 00 0000 000 |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ |
337218 |
323205 |
тыс. руб.
КФСР |
КСЦР |
КВР |
Наименование КФСР |
Направлено по
постановлению
главы
администрации
Старооскольского
городского
округа |
Использовано по
состоянию
на
01.10.2013 |
МБУ "Пассажирское" |
203,4 |
173 |
0113 |
0700500 |
870 |
Другие общегосударственные
вопросы |
203,4 |
17,3 |
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Старооскольского городского округа |
20045,8 |
20045,8 |
0113 |
0700500 |
870 |
Другие общегосударственные
вопросы |
20045,8 |
20045,8 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Старооскольского
городского округа" |
189,8 |
177,5 |
0309 |
0700500 |
870 |
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона |
189,8 |
177,5 |
МКУ "Управление жизнеобеспечением и развитием
Старооскольского городского округа" |
377,2 |
95,1 |
0501 |
0700500 |
870 |
Жилищное хозяйство |
277,3 |
0,0 |
0505 |
0700500 |
870 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
99,9 |
95,1 |
МКУ "Управление капитального строительства"
Старооскольского городского округа |
17679,9 |
0,0 |
0113 |
0700500 |
870 |
Другие общегосударственные
вопросы |
876,2 |
0,0 |
0501 |
0700500 |
870 |
Жилищное хозяйство |
56,4 |
0,0 |
0502 |
0700500 |
870 |
Коммунальное хозяйство |
15105,0 |
0,0 |
0701 |
0700500 |
870 |
Дошкольное образование |
1150,1 |
0,0 |
0702 |
0700500 |
870 |
Общее образование |
492,2 |
0,0 |
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа |
1075,6 |
1075,6 |
0701 |
0700500 |
870 |
Дошкольное образование |
1075,6 |
1075,6 |
Всего: |
39571,7 |
21411,3 |