Приложение к Постановлению от 03.06.2013 г № 224-ПП Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие аквакультуры ценных пород рыб и других гидробионтов в белгородской области на 2013 — 2015 годы и на период до 2020 года» паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие аквакультуры ценных пород рыб и других гидробионтов в белгородской области на 2013 — 2015 годы и на период до 2020 года»
Наименование долгосрочная целевая программа "Развитие аквакультуры Программы ценных пород рыб и других гидробионтов Белгородской области на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа) Основание для Постановление Правительства Российской Федерации от 14 разработки июля 2012 года N 717 "О Государственной программе Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; постановление Правительства Белгородской области от 24 декабря 2012 года N 564-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Белгородской области на 2013 - 2020 годы" Государственный Правительство Белгородской области заказчик Программы Представитель департамент агропромышленного комплекса Белгородской государственного области (осуществляет работу по организации управления заказчика Программой и контролю за ходом ее реализации) (координатор) Программы Руководитель Алейник С.Н. - начальник департамента агропромышленного Программы комплекса Белгородской области - заместитель председателя Правительства области Разработчик департамент агропромышленного комплекса Белгородской Программы области Исполнители органы исполнительной власти области Программы Участники сельскохозяйственные товаропроизводители области, Программы осуществляющие производственную деятельность в сфере аквакультуры, изъявившие желание участвовать в реализации мероприятий Программы и привлеченные в порядке, установленном приказом департамента агропромышленного комплекса области, администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию) Цели Программы - создание условий для комплексного развития производственных мощностей ценных пород рыбы, фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов; - снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий Задачи Программы - обеспечение строительства новых производственных мощностей; - внедрение новых технологических процессов на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного оборудования; - расширение ассортимента выпускаемой рыбной продукции; создание благоприятных условий для устойчивого развития ценных пород рыбы, фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов; - обеспечение сохранности рыбопоголовья и высокой его продуктивности, конверсии комбикормов на производство единицы продукции аквакультуры на уровне развитых стран; - кадровое обеспечение отрасли Сроки реализации 2013 - 2015 годы и период до 2020 года Программы Объемы и - общий объем расходов на реализацию Программы на весь источники срок ее выполнения составляет 2033,8 млн. рублей в финансирования ценах соответствующих лет, в том числе: Программы по 2013 год - 846,2 млн. рублей, годам 2014 год - 414,4 млн. рублей, 2015 год - 554,3 млн. рублей, 2016 год - 218,9 млн. рублей, из них: внебюджетные источники - 1796,6 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: 2013 год - 786,9 млн. рублей, 2014 год - 355,1 млн. рублей, 2015 год - 495,0 млн. рублей, 2016 год - 159,6 млн. рублей, из них: - на приобретение оборудования - 888,8 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 254,0 млн. рублей, 2014 год - 123,7 млн. рублей, 2015 год - 380,0 млн. рублей, 2016 год - 131,1 млн. рублей; - на строительно-монтажные работы - 907,8 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 532,9 млн. рублей, 2014 год - 231,4 млн. рублей, 2015 год - 115,0 млн. рублей, 2016 год - 28,5 млн. рублей. Государственная поддержка мероприятий Программы (средства областного бюджета) в форме субсидий на возмещение части затрат по созданию производственных мощностей фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов в сумме 184,943 млн. рублей, в том числе: 2013 год - 7,043 млн. рублей, 2014 год - 59,300 млн. рублей, 2015 год - 59,300 млн. рублей, 2016 год - 59,300 млн. рублей. Порядок предоставления субсидий устанавливается Правительством Белгородской области Целевые - увеличение объемов производства рыбы ценных пород и показатели других гидробионтов всего к 2018 году до 4597 тонн в Программы год, в том числе мяса форели к 2015 году до 3600 тонн в год, - увеличение производства мяса осетровых к 2019 году до 935,7 тонны в год; - увеличение производства мяса других гидробионтов к 2015 году до 135,0 тонн в год; - увеличение производства икры форелевой к 2016 году до 70 тонн в год; - увеличение производства икры осетровых к 2019 году до 43,5 тонны в год; - увеличение выручки от реализации рыбной продукции в 2018 году более 2,6 млрд. рублей; - уровень готовности мощностей к 2016 году достигнет 100 процентов Показатели - создание к 2020 году 541 нового рабочего места; социально- - увеличение поступлений налоговых платежей в областной экономической бюджет и внебюджетные фонды в 2020 году до 787,7 млн. эффективности рублей Программы
I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Долгосрочная целевая программа "Развитие аквакультуры ценных пород рыб и других гидробионтов в Белгородской области на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа) направлена на обеспечение полноценного развития отрасли рыбоводства в области. Целью Программы является увеличение производства рыбной продукции и комбикормов для ценных пород рыб.
Рыбохозяйственный комплекс России всегда играл важную роль в экономике страны. Однако развитию рыбоводства отводилась второстепенная роль источника местного пищевого сырья, что определило слабое развитие современной отечественной аквакультуры, не соответствующее ее потенциальным возможностям и неспособное удовлетворить возрастающие потребности населения в высококачественных рыбных продуктах.
Так, на сегодняшний день на территории Белгородской области объемы производства товарной рыбы составляют около 6,2 тыс. тонн в год, в том числе ценных пород - 0,5 тыс. тонн в год, при этом потребность населения в полном объеме не удовлетворена. Норма потребления в Белгородской области товарной рыбы составляет 18 кг в год на взрослого человека, 22 кг в год на ребенка. Фактическое потребление товарной рыбы - 11 - 12 кг в год, в том числе товарной рыбы, произведенной на территории Белгородской области, - 3,5 - 4 кг.
Ускоренное развитие аквакультуры рассматривается как задача государственного значения, решение которой позволит удовлетворить спрос населения на продукцию рыбоводства отечественного производства.
В связи с тем, что в структуре себестоимости продукции рыбоводства удельный вес комбикормов занимает 85 процентов, а в настоящее время рыбные корма в области не производятся, необходимость комбикормового производства в развитии аквакультуры требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление в сфере рыбоводства и производства комбикормов.
Организация новых производств ООО "Жемчужина Оскола", ООО ПКФ "Прогресс", ООО "Осетр-Белогорья" влечет за собой финансовые затраты не только на строительство и приобретение оборудования, но и на коммуникационные структуры, инфраструктуры, энерго- и газоресурсы. С точки зрения технического уровня лишь небольшая часть комбикормовых предприятий может составить конкуренцию зарубежным.
Наиболее эффективно работают те предприятия, которые пошли по пути интеграции комбикормовых заводов, свиноводческих и птицеводческих комплексов путем создания агропромышленных холдингов.
Для развития аквакультуры в регионе, с целью увеличения мощностей рыбоводства и производства для нее комбикормов возникает необходимость в:
- программно-целевом подходе для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов;
- обеспечении аквакультуры Белгородской области высококачественной племенной рыбоводческой продукцией и рыбными комбикормами.
Развитие аквакультуры в регионе - это также улучшение здоровья граждан. Ведь продукт, который по всем своим диетическим качествам приравнивается к телятине, не только приятен на вкус, но и содержит жизненно важные для организма витамины группы B, C, E, D и некоторые минералы. В ценных породах рыбы отмечается высокое содержание жирных полиненасыщенных кислот Омега-3, которые согласно современным медицинским исследованиям чрезвычайно полезны для здоровья.
II.Цели, задачи, сроки реализации программы
2.1.Основные цели и задачи Программы.
Основными целями Программы на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года являются:
- создание условий для комплексного развития производственных мощностей ценных пород рыбы, фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов;
- снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение строительства новых производственных мощностей по производству продукции рыбоводства (аквакультуры);
- внедрение новых технологических процессов по производству продукции аквакультуры на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного высокоэффективного оборудования;
- расширение ассортимента выпускаемой продукции аквакультуры;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития рыбоводства;
- обеспечение сохранности рыбопоголовья и высокой его продуктивности, конверсии корма на производство единицы продукции аквакультуры на уровне развитых стран;
- кадровое обеспечение отрасли.
2.2.Сроки реализации Программы.
Срок реализации Программы: на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года.
Привлечение денежных средств в объеме 1796,6 млн. рублей для завершения строительства и строительства новых производственных мощностей ценных пород рыб, фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов с использованием следующих пород рыб - осетр сибирский, осетр русский и осетр ленский, а также радужная форель, стальноголовый лосось, форель камлоопс, янтарная Адлер, Адлер и форель радужная Адлер, отечественного и зарубежного оборудования, создание инфраструктуры строящегося объекта. Выход на производственную мощность ценных пород рыб, фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов.
III.Целевые индикаторы программы
В рамках реализации Программы будут достигнуты целевые индикаторы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
| Показатели | 2012 г. (база) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | 123792 | 160027 | 688147 | 930817 | 1269859 | 1295070 | 2633986 | 2633986 | 2633986 |
| Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню, тыс. руб. | 0 | 36235 | 564355 | 807025 | 1146067 | 1171278 | 2510194 | 2510194 | 2510194 |
| % | 0 | 29,27 | 455,89 | 751,92 | 1025,80 | 1046,17 | 2127,75 | 2127,75 | 2127,75 |
| Численность среднегодовых работников, чел. | 104 | 106,5 | 179 | 288 | 536 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| Прирост численности работников к базовому уровню, % | 0 | 2,5 | 172,12 | 276,92 | 515,38 | 520,19 | 524,04 | 524,04 | 524,04 |
| % | 0 | 2,40 | 165,50 | 266,27 | 495,56 | 500,18 | 503,88 | 503,88 | 503,88 |
| Создано новых рабочих мест, чел. | 96 | 9 | 66 | 109 | 248 | 5 | 4 | 4 | 0 |
IV.Система программных мероприятий
В рамках реализации Программы будут осуществлены мероприятия, представленные в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Мероприятия | Источники финансирования на реализацию Программы, всего (млн. руб.) | Всего финансирование (млн. руб.) | В том числе по годам: | Исполнители мероприятий | |||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
| 1 | Создание производственных мощностей ценных пород рыб, форелеосетрового комплекса и других гидробионтов, создание инфраструктуры строящегося объекта | Всего: | 1972,3 | 790 | 412,5 | 551,7 | 218,1 | Сельскохозяйственные товаропроизводители области, осуществляющие производственную деятельность в сфере аквакультуры, изъявившие желание участвовать в реализации мероприятий Программы и привлеченные в установленном законодательством Российской Федерации порядке |
| Областной бюджет | 184 | 7,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |||
| Внебюджетные источники | 1788,3 | 783,0 | 353,5 | 492,7 | 159,1 | |||
| 2 | Приобретение икры оплодотворенной | Всего: | 9,243 | 3,943 | 1,9 | 2,6 | 0,8 | |
| Областной бюджет | 0,943 | 0,043 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
| Внебюджетные источники | 8,3 | 3,9 | 1,6 | 2,3 | 0,5 | |||
| Итого по Программе | Всего: | 1981,543 | 793,943 | 414,4 | 554,3 | 218,9 | ||
| Областной бюджет | 184,943 | 7,043 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | |||
| Внебюджетные источники | 1796,6 | 786,9 | 355,1 | 495,0 | 159,6 | |||
V.Ресурсное обеспечение программы
5.1.Финансирование Программы.
Общий объем финансирования Программы на весь срок ее выполнения составляет 1981,543 млн. рублей в ценах соответствующих лет (внебюджетные средства), в том числе:
2013 год - 793,943 млн. рублей,
2014 год - 414,4 млн. рублей,
2015 год - 554,3 млн. рублей,
2016 год - 218,9 млн. рублей,
из них:
- внебюджетные средства (объем) составляют 1796,6 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
2013 год - 786,9 млн. рублей,
2014 год - 355,1 млн. рублей,
2015 год - 495,0 млн. рублей,
2016 год - 159,6 млн. рублей.
В том числе:
- на приобретение оборудования - 888,8 млн. рублей, в том числе:
2013 год - 254,0 млн. рублей,
2014 год - 123,7 млн. рублей,
2015 год - 380,0 млн. рублей,
2016 год - 131,1 млн. рублей;
- на строительно-монтажные работы - 907,8 млн. рублей, в том числе:
2013 год - 532,9 млн. рублей,
2014 год - 231,4 млн. рублей,
2015 год - 115,0 млн. рублей,
2016 год - 28,5 млн. рублей.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут ежегодно корректироваться на основе анализа полученных результатов.
5.2.Государственная поддержка мероприятий Программы (средства областного бюджета) в форме субсидий на возмещение части затрат по созданию производственных мощностей фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов - 184,943 млн. рублей, в том числе:
2013 год - 7,043 млн. рублей,
2014 год - 59,300 млн. рублей,
2015 год - 59,300 млн. рублей,
2016 год - 59,300 млн. рублей.
Источники государственной поддержки при формировании проекта областного бюджета на очередной финансовый год подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
VI.Механизм реализации программы, контроль за ходом ее реализации
6.1.Механизм реализации Программы.
К реализации Программы в качестве участников привлекаются хозяйствующие субъекты Белгородской области независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие капитальные вложения на строительство и ввод в эксплуатацию производственных мощностей ценных пород рыб, фореле-осетрового комплекса и других гидробионтов, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.2.Порядок, условия и сроки определения участников настоящей Программы регламентируются приказом департамента агропромышленного комплекса области.
6.3.Контроль за ходом реализации Программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы - Правительство области. От имени государственного заказчика Программы управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет департамент агропромышленного комплекса области.
Участники Программы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информируют департамент агропромышленного комплекса области о ходе выполнения Программы в части, их касающейся.
Департамент агропромышленного комплекса области ежегодно к 1 апреля до 2021 года направляет в Правительство Белгородской области информацию о ходе реализации Программы.
Департамент агропромышленного комплекса области как координатор Программы обеспечивает:
- общую координацию мероприятий Программы;
- подготовку ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в департамент экономического развития области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых результатов, степень достижения целей и задач, показателей эффективности реализации Программы по целевым показателям, предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых показателей реализации Программы, и представление их в департамент экономического развития области до 15 февраля года, следующего за отчетным.
VII.Оценка рисков реализации программы
Достижение программных показателей сопряжено с определенными рисками, связанными с конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
- операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.
Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
VIII.Оценка эффективности реализации программы
8.1.Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
| Целевой показатель | Единица измерения | Годы | Конечные результаты Программы | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Уровень готовности мощностей форелеосетрового комплекса | % | 2,8 | 25,3 | 50,2 | 98,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Строительство новых мощностей форелеосетрового комплекса в 2016 году составит 100% |
| Объем производства рыбы, всего | тонн | 600 | 780 | 3300 | 3986 | 4135 | 4143 | 4802 | 4802 | 4802 | Увеличение объемов производства продукции аквакультуры к 2020 году |
| в том числе: мяса форели | тонн | 600 | 780 | 3200 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| мяса осетровых | тонн | 80 | 251 | 253,6 | 265,1 | 920,4 | 920,4 | 920,4 | |||
| мяса других гидробионтов | тонн | 20 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
| икры форелевой | тонн | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| икры осетровой | тонн | 6,0 | 6,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |||||
| Выручка от реализации продукции аквакультуры | млн. руб. | 123,8 | 160,0 | 688,1 | 930,8 | 1269,9 | 1295,1 | 2634,0 | 2634,0 | 2634,0 | Прирост выручки от реализации продукции в 2020 году составит к уровню 2012 года 2510,2 млн. рублей |
8.2.К показателям социально-экономической эффективности относятся показатели, представленные в таблице 4.
Таблица 4
| Целевой показатель | Единица измерения | Годы | Конечные результаты Программы | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Создание новых рабочих мест | ед. | 96 | 9 | 66 | 109 | 248 | 5 | 4 | 4 | 0 | Создание 541 нового рабочего места |
| Налоговые поступления в бюджеты всех уровней | млн. руб. | 8,5 | 23,3 | 40,9 | 82,1 | 126,5 | 360,3 | 787,7 | 787,7 | 787,7 | Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к 2020 году составят 787,7 млн. руб. |
8.3.Эффективность реализации программы представлена в таблице 5.
Таблица 5
| Показатели | 2012 год (база) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2020 г. к 2012 г. | |
| +, - | % | ||||||||||
| Создано новых рабочих мест, чел. | 96 | 105 | 171 | 280 | 528 | 533 | 537 | 541 | 541 | 445 | 563,5 |
| Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел. | 221 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 240 | 19 | 108,6 |
| Производительность труда на 1-го работника, тыс. руб./чел. | 1290 | 1524 | 4024 | 3324 | 2405 | 2430 | 4905 | 4869 | 4869 | 3579 | 378 |
| Выручка от реализации продукции, млн. руб. | 124 | 160 | 688 | 931 | 1270 | 1295 | 2634 | 2634 | 2634 | 2510,2 | в 21 раз |
| Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб. | 106 | 139 | 643 | 876 | 1200 | 1225 | 2484 | 2484 | 2484 | 2378 | в 23 раза |
| Прибыль, млн. руб. | 18,0 | 21,0 | 45,0 | 55,0 | 70,0 | 70,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 132,0 | 833,3 |
8.4.Эффективность расходования бюджетных средств представлена в таблице 6.
Таблица 6
| Показатели | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего за 6 лет |
| Выручка от реализации продукции | млн. руб. | 160,0 | 688,1 | 930,8 | 1269,9 | 1295,1 | 2634,0 | 2634,0 | 9611,9 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции | млн. руб. | 36,2 | 528,1 | 242,7 | 339,1 | 25,2 | 1338,9 | 0,0 | 2510,2 |
| Финансирование на продукцию | млн. руб. | 793,943 | 414,4 | 554,3 | 218,9 | 1981,543 | |||
| Показатель эффективности | % | 4,28 | 127,4 | 43,78 | 154,9 | 123,4 |
В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные экономические условия для стимулирования развития аквакультуры ценных пород и других гидробионтов отрасли рыбоводства, повышения их доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного сырья рыбной продукции в формировании общих ресурсов аквакультуры.
Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения рыбными продуктами, а также инновационно-технологическое обновление производственной базы рыбоводства России.
IX.Социально-экономическое развитие сельских территорий, мероприятия по созданию социальной инженерной и транспортной инфраструктуры
Развитие агропромышленного комплекса, предусматривающее создание и развитие эффективной системы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также создание и модернизация дорожной, транспортной и жилищной инфраструктуры на селе являются основой вектора социально-экономического развития Белгородской области.
Стратегическое значение данной работы заключается в повышении благосостояния сельских жителей и качества их жизни, служит во благо формирования позитивного образа современного сельского быта.
Двигателем механизма качественных сдвигов в социально-экономической сфере является разработка и реализация экономически значимых региональных программ, схем территориального планирования муниципальных образований, поселений и городских округов, а также программ развития инфраструктуры и комплексной застройки в сельской местности, реализация которых направлена на развитие сельской инфраструктуры (информация о наличии схем территориального планирования Белгородской области и муниципальных образований области, генеральных планов поселений и городских округов Белгородской области представлена в приложении).
Реализация указанных программ позволяет обеспечить создание и развитие современной сельской инфраструктуры и наряду с реализацией экономически значимых региональных программ служит цели гармонизации жизни людей в сельской местности.