Приложение к Постановлению от 04.06.2012 г № 242-ПП Отчет
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года по расходам (тыс. рублей)
| Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2012 год | Исполнено на 01.04.2012 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+,-) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2521684 | 251620 | 10,0 | -2270064 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2305 | 312 | 13,5 | -1993 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 77303 | 10252 | 13,3 | -67051 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 957390 | 168736 | 17,6 | -788654 |
| 01 | 05 | Судебная система | 166635 | 25650 | 15,4 | -140985 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) контроля | 32391 | 2279 | 7,0 | -30112 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 17747 | 2705 | 15,2 | -15042 |
| 01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2000 | 0 | 0,0 | -2000 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 850000 | 0 | 0,0 | -850000 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 415913 | 41686 | 10,0 | -374227 |
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 26950 | 6320 | 23,5 | -20630 | |
| 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 26745 | 6300 | 23,6 | -20445 |
| 02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 20 | 9,8 | -185 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 203666 | 20032 | 9,8 | -183634 | |
| 03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 139669 | 8070 | 5,8 | -131599 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 61997 | 11962 | 19,3 | -50035 |
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2000 | 0 | 0,0 | -2000 |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 16934570 | 2373133 | 14,0 | -14561437 | |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 352267 | 33751 | 9,6 | -318516 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2955709 | 1538836 | 52,1 | -1416873 |
| 04 | 06 | Водное хозяйство | 8610 | 0 | 0,0 | -8610 |
| 04 | 07 | Лесное хозяйство | 162664 | 21765 | 13,4 | -140899 |
| 04 | 08 | Транспорт | 11603 | 935 | 8,1 | -10668 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11916200 | 728334 | 6,1 | -11187866 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1527517 | 49512 | 3,2 | -1478005 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2714709 | 672839 | 24,8 | -2041870 | |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 1109267 | 588137 | 53,0 | -521130 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 1293404 | 16852 | 1,3 | -1276552 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 249651 | 61279 | 24,5 | -188372 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 62387 | 6571 | 10,5 | -55816 |
| 06 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 34995 | 5624 | 16,1 | -29371 | |
| 06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 10430 | 750 | 7,2 | -9680 |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 24565 | 4874 | 19,8 | -19691 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 12297208 | 1975618 | 16,1 | -10321590 | |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 25357 | 3545 | 14,0 | -21812 |
| 07 | 02 | Общее образование | 8123287 | 1406770 | 17,3 | -6716517 |
| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 646245 | 126386 | 19,6 | -519859 |
| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 809984 | 144520 | 17,8 | -665464 |
| 07 | 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 68473 | 10034 | 14,7 | -58439 |
| 07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 170829 | 34076 | 19,9 | -136753 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 274211 | 49711 | 18,1 | -224500 |
| 07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 3000 | 0 | 0,0 | -3000 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 2175822 | 200576 | 9,2 | -1975246 |
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 1314970 | 159570 | 12,1 | -1155400 | |
| 08 | 01 | Культура | 591935 | 89476 | 15,1 | -502459 |
| 08 | 02 | Кинематография | 10998 | 1899 | 17,3 | -9099 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 712037 | 68195 | 9,6 | -643842 |
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 10228396 | 1690615 | 16,5 | -8537781 | |
| 09 | 01 | Стационарная медицинская помощь | 4315083 | 645915 | 15,0 | -3669168 |
| 09 | 02 | Амбулаторная помощь | 908744 | 189925 | 20,9 | -718819 |
| 09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 121590 | 20831 | 17,1 | -100759 |
| 09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 145463 | 23252 | 16,0 | -122211 |
| 09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 4737516 | 810692 | 17,1 | -3926824 |
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 7504764 | 1409579 | 18,8 | -6095185 | |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 40300 | 8037 | 19,9 | -32263 |
| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1380325 | 254373 | 18,4 | -1125952 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 4966579 | 997516 | 20,1 | -3969063 |
| 10 | 04 | Охрана семьи и детства | 650895 | 79528 | 12,2 | -571367 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 466665 | 70125 | 15,0 | -396540 |
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 453643 | 22065 | 4,9 | -431578 | |
| 11 | 02 | Массовый спорт | 50609 | 8542 | 16,9 | -42067 |
| 11 | 03 | Спорт высших достижений | 15453 | 6032 | 39,0 | -9421 |
| 11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 387581 | 7491 | 1,9 | -380090 |
| 12 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 167990 | 31046 | 18,5 | -136944 | |
| 12 | 01 | Телевидение и радиовещание | 91667 | 18001 | 19,6 | -73666 |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 56170 | 9029 | 16,1 | -47141 |
| 12 | 04 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 20153 | 4016 | 19,9 | -16137 |
| 13 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 697600 | 63573 | 9,1 | -634027 | |
| 13 | 01 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 697600 | 63573 | 9,1 | -634027 |
| 14 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 4797588 | 1038552 | 21,6 | -3759036 | |
| 14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3934055 | 865917 | 22,0 | -3068138 |
| 14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 863533 | 172635 | 20,0 | -690898 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 59898733 | 9720186 | 16,2 | -50178547 |
--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации