Приложение к Постановлению от 13.04.2012 г № 56
Ведомость изменений ______________________ проекта от "__" ________ 20__ г.
(паспорта или плана управления)Наименование проекта: _________________________________________________
Идентификационный номер проекта _______
Автор(ы) изменений (ФИО, должность):
_______________________________________________________________________
| N п/п | Раздел, пункт, графа (куда вносятся изменения) | Старая редакция текста | Новая редакция текста | Причины изменений |
Куратор проекта:
"___" ___________ 20___ г. ____________ / ________________________/
(подпись) М.П. (ФИО)
Руководитель проекта:
"___" ___________ 20___ г. ____________ / ________________________/
(подпись) М.П. (ФИО)Отчет об окончании блока работ проекта
"_________________________________________________________________________"
(полное наименование проекта)Идентификационный номер проекта ______________________________________
Код задачи ___________
Наименование блока работ _____________________________________________
Информация о сроках выполнения работ за отчетный период:
| Код задачи | Название задачи | Дата начала работ | Дата окончания работ | Отклонение, дней | Причина отклонения | |||
| План | Факт | План | Факт | Начала работ | Окончания работ | |||
Результаты по контрольным событиям за отчетный период:
| N п/п | Контрольное событие | Плановая дата | Фактическая дата | Отклонение, дней | Причина отклонения | Результат (подтверждающий документ) |
Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:
| N п/п | ФИО, должность | Роль в проекте | Плановые трудозатраты, дней | Фактические трудозатраты, дней |
Бюджет, затраченный за отчетный период
| Код задачи | Название задачи | Источник финансирования | Общая сумма, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. | Причина отклонения | |
| План | Факт | |||||
Руководитель проекта:
"___" ___________ 20___ г. ____________ / ________________________/
(подпись) (ФИО) УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:
(куратор) (председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при
_________________________________ администрации муниципального
(должность) района "Город Валуйки и Валуйский
район")
___________ / ______________/
(подпись) (ФИО) _______________________________
М.П. (должность)
"___" ___________ 20___ г.
_________ / _________________/
(подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.
Итоговый отчет по проекту
_____________________________________________________________________
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер ______________________________
ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
_______________________________
(должность)
___________ / _________________/
(подпись) (ФИО)
М.П.
"___" ___________ 20___ г.Общие сведения о документе
| Назначение документа: | подведение итогов реализации проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов при органе исполнительной власти, государственном органе области |
| Содержание: | 1 . Отчет по содержанию проекта 2 . Отчет по контрольным событиям проекта 3 . Отчет по наступившим рискам проекта 4 . Отчет по бюджету проекта 5 . Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта 6 . Оценка реализации проекта 7 . Извлеченные уроки проекта и рекомендации |
| Основание для составления документа: | постановление администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" от 13 апреля 2012 года N 56 "Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" |
1.Отчет по содержанию проекта
| Код задачи | Название задачи | Дата начала | Дата окончания | Длительность, дней | Отклонение, дней | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||
| ИТОГО: | ||||||||
2.Отчет по контрольным событиям проекта
| N п/п | Контрольное событие | Плановая дата | Фактическая дата | Отклонение, дней | Результат (подтверждающий документ) |
3.Отчет по наступившим рискам проекта
| N п/п | Название риска | Дата наступления | Последствия наступления риска | Предпринятые действия |
4.Отчет по бюджету проекта
| Код задачи | Название задачи | Общая сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования, тыс. руб. | Внебюджетные источники финансирования, тыс. руб. | |||
| план | факт | план | факт | план | факт | ||
| ИТОГО: | |||||||
5.Отчет по трудозатратам рабочей группы проекта
| Номер п/п | ФИО, основное место работы, должность | Работы | Трудозатраты, дней | |
| план | факт | |||
| ИТОГО: | ||||
6.Оценка реализации проекта
| N п/п | Наименование показателя качества управления проектом | Оценка | ||
| 1. | Оценка проекта | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 1.1. | Формулировка требований к проекту | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 1.2. | Финансирование проекта | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 1.3. | Приемка результата проекта | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2. | Оценка управления проектом | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.1. | Планирование проекта | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.2. | Управление планом-графиком работ | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.3. | Управление объемами работ | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.4. | Коммуникации в проекте | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.5. | Управление рисками | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.6. | Управление стоимостью | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.7. | Управление качеством | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.8. | Управление командой проекта | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования | ||||
| 2.9. | Взаимодействие с подрядчиками (поставщиками) | сделано хорошо | ||
| требует усовершенствования |
| N п/п | Наименование критерия успешности проекта | Критерий достигнут? (поставьте символ "V") | Если "ДА", то присваивается % | Значение критерия, % | |
| ДА | НЕТ | ||||
| 1. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | 15% | |||
| 2. | Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены | 15% | |||
| 3. | Цель и результат проекта достигнуты | 55% | |||
| 4. | Требования к результату проекта соблюдены | 15% | |||
| Итого сумма всех критериев "П": | |||||
| Статус реализации проекта | Диапазон значений критериев | |||
| Проект реализован успешно | Проект реализован успешно со значительными отклонениями | 55% < П < 70% | ||
| Проект реализован успешно с незначительными отклонениями | 70% < П < 100% | |||
| Проект реализован успешно без отклонений | П = 100% | |||
| Проект не реализован, ресурсы сохранены | П < 55% | |||
| Проект не реализован, ресурсы потеряны |
| Тип проекта | Показатель (критерий) | Диапазон значения критериев | Коэффициент эффективности ( ) | |||
| Экономический (направлен на увеличение прибыли) | Проект по созданию нового производства, годовой объем выручки (показатель объемов выручки, отражаемый по строке 2110 отчета о прибылях и убытках) после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность, млн. руб. | до 15 | = | 0,5 | ||
| от 15 до 30 | = | 0,75 | ||||
| от 30 до 60 | = | 1 | ||||
| от 60 до 120 | = | 1,25 | ||||
| от 120 | = | 1,5 | ||||
| Проект, реализуемый на базе действующего производства. Увеличение годового объема выручки после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность по сравнению с данным показателем до начала реализации проекта, млн. руб. | до 15 | = | 0,5 | |||
| от 15 до 30 | = | 0,75 | ||||
| от 30 до 60 | = | 1 | ||||
| от 60 до 120 | = | 1,25 | ||||
| от 120 | = | 1,5 | ||||
| Социальный (ориентирован на общество и достижение социально значимых результатов) | Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел. | до 1 | = | 0,5 | ||
| от 1 до 2 | = | 0,75 | ||||
| от 2 до 4 | = | 1 | ||||
| от 4 до 8 | = | 1,25 | ||||
| от 8 | = | 1,5 | ||||
| Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел. | до 1 | = | 0,5 | |||
| от 1 до 2 | = | 0,75 | ||||
| от 2 до 4 | = | 1 | ||||
| от 4 до 8 | = | 1,25 | ||||
| от 8 | = | 1,5 | ||||
| Организационный (направлен на повышение эффективности функционирования организации и ее отдельных структур, подразделений) | Создание и оптимизация деятельности организационных структур, чел. | до 100 | = | 0,5 | ||
| от 100 до 300 | = | 0,75 | ||||
| от 300 до 500 | = | 1 | ||||
| от 500 до 700 | = | 1,25 | ||||
| от 700 | = | 1,5 | ||||
| Технический (ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, создание и сохранение имущественных объектов и технологий) | Стоимость проекта, млн. руб. | до 15 | = | 0,5 | ||
| от 15 до 30 | = | 0,75 | ||||
| от 30 до 60 | = | 1 | ||||
| от 60 до 120 | = | 1,25 | ||||
| от 120 | = | 1,5 |
7.Извлеченные уроки проекта и рекомендации
| N п/п | Рекомендации |
Герб |
Наименование органа местного самоуправления муниципального района "Город Валуйки и Валуйский районе наименование хозяйствующего субъекта _________
_ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА__________________________
"НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА"
Должность
Фамилия Имя Отчество
г. Валуйки, 201_ год
_ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ________________
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ "КАК ЕСТЬ")
Тезисное описание ситуации и параметров в соответствующей
области до начала реализации проекта, желательно
дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц
_ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА______________________
| Цель проекта: | Цель проекта - запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна соответствовать следующим требованиям: - отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта; - иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; - быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект; - полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта. |
| Способ достижения цели: | Оптимальный путь достижения обозначенной цели |
| Результат проекта: | Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели проекта |
| Требования к результату: | Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов. Определяют качественные и качественные характеристики результата проекта |
| Пользователя результата проекта: | Круг потребителей (область применения) результатов проекта |
_ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ__________________
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ "КАК БУДЕТ")
Тезисное описание измененных параметров и ситуации в
соответствующей области после окончания проекта, желательно
дополнительное размещение изображений, графиков и таблиц
_ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА___________________
| N | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2013 год | 2014 год | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||
| 1. | X | X | ||||||||||||||||||
| 2. | X | X | ||||||||||||||||||
| 3. | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 4. | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 5. | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| 6. | X | X | X | |||||||||||||||||
| 7. | X | X | X | |||||||||||||||||
| 8. | X | X | X | |||||||||||||||||
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
_БЮДЖЕТ ПРОЕКТА_________________________________
| N | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники | Внебюджетные источники | |||||
| федеральный | областной | местный | средства инвестора | средства хоз. субъекта | заемные средства | прочие | |||
| 1. | Указываются наименования основных блоков работ проекта, (в соответствии с предыдущим слайдом) | ||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| Всего: | |||||||||
_УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ_____________________
| N | Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. | ||
| Федеральный | Областной | Местный | ||
| 1 | Прямое бюджетное финансирование | |||
| 2 | Земельный участок | |||
| 3 | Инфраструктура | |||
| 3.1 | Дороги | |||
| 3.2 | Электроэнергия | |||
| 3.3 | Газоснабжение | |||
| 3.4 | Водоснабжение | |||
| 4 | Субсидии | |||
| 5 | Обеспечение | |||
| 5.1 | Гарантии | |||
| 5.2 | Залоги | |||
| 6 | Прочие формы участия | |||
| Итого: | ||||
_ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА___
| 1 | Социальная эффективность | ||
| 1.1 | Охват населения социальным и благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | |
| 1.2 | Новые рабочие места | Ед. | |
| 1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | |
| 1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | |
| 1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | |
| 1.6 | Иные показатели | ||
| 2 | Бюджетная эффективность | ||
| 2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | |
| 2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | |
| 2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | |
| 2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | |
| 2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | |
| 2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | |
| 3 | Экономическая эффективность | ||
| 3.1 | Годовой объем выручки | Млн. руб. | |
| 3.2 | Годовой объем прибыли | Млн. руб. | |
| 3.3 | Рентабельность | % | |
| 3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | |
| 3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | |
| 3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | |
| 3.7 | Иные показатели | ||
_КОМАНДА ПРОЕКТА________________________________
| N | ФИО | Основное место работы должность | Роль в проекте |
| 1. | Руководителе проекта | ||
| 2. | Куратор проекта | ||
| 3. | ... | ||
| 4. | Примеры: Ответственный за подготовку контракта и документации на торги | ||
| 5. | Ответственный за выполнение СМР | ||
| 6. | |||
| 7. |
_КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:_
Руководитель проекта:
Администратор проекта: