Приложение к Постановлению от 09.06.2006 г № 138-ПП Перечень
Перечень задач, решаемых в рамках бюджета, и планируемых результатов
1.Перечень задач, решаемых в рамках бюджета, оценка их приоритетности и перечень планируемых результатов в форме количественных показателей для отрасли
"Общегосударственные вопросы"
| Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Степень приоритетности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0102 | Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (губернатор Белгородской области) | Обеспечение представительства области в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей | 1 | Обеспечение контактов, переписки с представителями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | Выполнение поставленных задач в течение 12 месяцев каждого года (за исключением периода отпуска и периода, в течение которого в соответствии с действующим законодательством высшее должностное лицо не могло исполнять свои обязанности) |
| Подписание либо отклонение законов, принятых Белгородской областной Думой | 1 | Подписанные или отклоненные законы | Выполнение поставленных задач в течение 12 месяцев каждого года (за исключением периода отпуска и периода, в течение которого в соответствии с действующим законодательством губернатор Белгородской области не мог исполнять свои обязанности) | ||
| Формирование правительства Белгородской области и принятие решение об его отставке | 1 | Подписанные или отклоненные постановления и распоряжения правительства Белгородской области | Обеспечение работы правительства Белгородской области в течение 12 месяцев календарного года | ||
| Обеспечение координации деятельности органов исполнительной власти Белгородской области с иными органами государственной власти Белгородской области, организация взаимодействия органов исполнительной власти Белгородской области с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями | 1 | Принятие координирующих решений по взаимодействию Белгородской области с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления | Выполнение поставленных задач в течение 12 месяцев каждого года (за исключением периода отпуска и периода, в течение которого в соответствии с действующим законодательством губернатор Белгородской области не мог исполнять свои обязанности) | ||
| 0106 | Финансовые органы и органы надзора | Обеспечение разработки областного бюджета | 1 | Утвержденный областной бюджет на предстоящий финансовый год | Наличие результата, равно 30 баллам общей оценки результатов деятельности подотрасли |
| 0106 | В том числе департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области | Обеспечение исполнения областного бюджета | 1 | Исполнение утвержденного бюджета по доходам и расходам, обеспечение ликвидации бюджетного дефицита, отчет об исполнении бюджета за предшествующий финансовый год утвержден | Наличие результата, равно 60 баллам общей оценки результатов деятельности подотрасли |
| Обеспечение контроля за использованием бюджетных средств | 1 | Проведение контрольных проверок использования бюджетных средств | Проведение не менее 50 контрольных проверок (равно 10 баллам общей оценки результатов деятельности подотрасли) |
--------------------------------
<1> По 100 балльной шкале
2.Перечень задач, решаемых в рамках бюджета, оценка их приоритетности и перечень планируемых результатов в форме количественных показателей для отрасли "Образование"
| Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Степень приоритетности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0702 | Общее образование | |||||
| 0702 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | Организация обучения жителей Белгородской области по программам начального, основного и среднего (полного) общего образования | 1 | Среднегодовое количество учащихся | 2006 год - 149500 | |
| 2007 год - 137700 | ||||||
| Количество выпускников | 2006 год - 34261 | |||||
| 2007 год - 29260 | ||||||
| 0703 | Начальное профессиональное образование | |||||
| 0703 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | Организация обучения жителей Белгородской области по программам начального профессионального образования | 1 | Среднегодовое количество учащихся | 2006 год - 12700 | |
| 2007 год - 12100 | ||||||
| Количество выпускников, получивших профессию | 2006 год - 7800 | |||||
| 2007 год - 7300 | ||||||
| 0704 | Среднее профессиональное образование | Организация обучения жителей области по программам среднего профессионального образования | 2 | |||
| 0704 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | 2 | Среднегодовое количество студентов | 2006 год - 3150 | ||
| 2007 год - 3120 | ||||||
| Количество выпускников, получивших диплом | 2006 год - 633 | |||||
| 2007 год - 620 | ||||||
| 0704 | В том числе управление культуры Белгородской области | 2 | Среднегодовое количество студентов | 2006 год - 774 | ||
| 2007 год - 787 | ||||||
| Количество выпускников, получивших диплом | 2006 год - 166 | |||||
| 2007 год - 189 | ||||||
| 0705 | Переподготовка и повышение квалификации | Организация обучения работников по программам дополнительного профессионального образования | 3 | |||
| 0705 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | 3 | Количество работников, повысивших профессиональную квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку | 2006 год - 5520 | ||
| 2007 год - 5500 (5550) | ||||||
| 0705 | В том числе управление культуры Белгородской области | 3 | Количество работников, повысивших профессиональную квалификацию | 2006 год - 1200 | ||
| 2007 год - 1200 | ||||||
| 0705 | В том числе управление физической культуры и спорта Белгородской области | 3 | Количество работников, прошедших профессиональную переподготовку | 2006 год - 19 | ||
| 2007 год - 26 (29) | ||||||
| Количество работников, повысивших профессиональную квалификацию | 2006 год - 24 | |||||
| 2007 год - 31 (35) | ||||||
| 0706 | Высшее профессиональное образование | 3 | ||||
| 0706 | В том числе управление культуры Белгородской области | Организация обучения жителей Белгородской области по программам высшего профессионального образования | 3 | Среднегодовое количество студентов | 2006 год - 819 | |
| 2007 год - 892 | ||||||
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | |||||
| 0707 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | Организация физкультурнооздоровительных мероприятий, оказываемых детскими и молодежными физкультурнооздоровительными центрами и лагерями | 3 | Количество принявших участие в физкультурнооздоровительных мероприятиях, проводимых детскими и молодежными физкультурнооздоровительными центрами | 2006 год - 720 человек | |
| 2007 год - 1500 (1650) | ||||||
| 0707 | В том числе управление по делам молодежи Белгородской области | Организация работы с молодыми семьями по вопросам получения субсидий на приобретение и строительство жилья | 2 | Количество молодых семей, получивших субсидию | 2006 год - 405 | |
| 2007 год - 450 (490) | ||||||
| Обеспечение реализации проектов, программ и мероприятий, проводимых молодежными и детскими общественным объединениям | 2 | Количество молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в реализации программ и мероприятий по молодежной политике (количество членов общественных организаций) | 2006 год - 205600 | |||
| 2007 год - 210000 (212000) | ||||||
| 0707 | Выделение грантов, премий, стипендий талантливой молодежи | 2 | Количество молодых людей, получивших государственную поддержку в виде грантов, премий, стипендий | 2006 год - 270 | ||
| 2007 год - 285 (300) | ||||||
| 0708 | Дополнительное образование | 3 | ||||
| 0708 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | Обеспечение образования по программе дополнительного образования | 3 | Среднегодовое количество учащихся | 2006 год - 7800 | |
| 2007 год - 7800 (8100) | ||||||
| Уход, присмотр и образование воспитанников | 2 | |||||
| В том числе управление образования и науки Белгородской области | Обеспечение ухода, присмотра и образования воспитанников | 2 | Среднегодовое количество учащихся | 2006 год - 555 | ||
| 2007 год - 530 | ||||||
| В том числе управление образования и науки Белгородской области | Обеспечение образования по коррекционным программам | 2 | Среднегодовое количество учащихся | 2006 год - 1238 | ||
| 2007 год - 1100 | ||||||
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 3 | ||||
| 0709 | В том числе управление образования и науки Белгородской области | Организация и проведение областных конкурсов и олимпиад | 3 | Количество принявших участие в конкурсах и олимпиадах | 2006 год - 96000 | |
| 2007 год - 93000 (94000) | ||||||
| Повышение квалификации и переподготовки кадров | 3 | Количество принявших участие в повышении квалификации и переподготовке кадров | 2006 год - 5520 | |||
| 2007 год - 5500 (5550) | ||||||
| Лицензирование образовательной деятельности | 3 | Количество выданных лицензий на осуществление образовательной деятельности | 2006 год - 200 | |||
| 2007 год - 184 | ||||||
| Аттестация образовательных учреждений | 3 | Количество аттестованных образовательных учреждений | 2006 год - 150 | |||
| 2007 год - 150 | ||||||
| Аттестация педагогических и руководящих кадров государственных и муниципальных образовательных учреждений области | 3 | Количество аттестованных педагогических и руководящих кадров государственных и муниципальных образовательных учреждений области | 2006 год - 1600 | |||
| 2007 год - 2000 (2100) | ||||||
| Аккредитация образовательных учреждений | 3 | Количество образовательных учреждений, получивших аккредитацию | 2006 год - 30 | |||
| 2007 год - 30 | ||||||
| 0709 | В том числе управление культуры Белгородской области | Информационнометодическое обеспечение учебного процесса по отрасли "Культура" | 3 | Количество разработанных и опубликованных методических изданий | 2006 год - 500 | |
| 2007 год - 700 |
3.Перечень задач, решаемых в рамках бюджета, оценка их приоритетности и перечень планируемых результатов в форме количественных показателей для отрасли "Культура, кинематография и средства массовой информации"
| Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Степень приоритетности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0801 | Культура | |||||
| В том числе управление культуры Белгородской области | Обеспечение доступа населения к мероприятиям досугового и просветительского характера, предоставляемых учреждениями культуры и искусства всех типов | 3 | Количество поддерживаемых домов мастера, домов ремесел | 2006 год - 121 | ||
| 2007 год - 125 (127) | ||||||
| Количество поддерживаемых клубных формирований | 2006 год - 6800 | |||||
| 2007 год - 6810 (6815) | ||||||
| 3 | Количество поставленных концертных программ | 2006 год - 70 | ||||
| 2007 год - 70 (72) | ||||||
| Количество поддерживаемых творческих коллективов | 2006 год - 30 | |||||
| 2007 год - 30 | ||||||
| Обеспечение доступа населения к театральному искусству | Количество поставленных спектаклей театрами | 2006 год - 10 | ||||
| 2007 год - 10 | ||||||
| Обеспечение доступа населения к библиотечноинформационным ресурсам и сохранность библиотечных фондов | 3 | Количество посещений библиотек | 2006 год - 576000 | |||
| 2007 год - 577000 (580000) | ||||||
| Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранность музейного фонда | 3 | Количество посетителей | 2006 год - 318 000 | |||
| 2007 год - 318000 (320000) | ||||||
| Количество единиц музейного хранения основного фонда | 2006 год - 111550 | |||||
| 2007 год - 112000 (112100) | ||||||
| Обеспечение доступа населения к кинопродукции (анимационным лентам и кинолентам) | 3 | Количество подготовленных кинопрограмм | 2006 год - 1500 | |||
| 2007 год - 1620 (1640) | ||||||
| Количество организованных киномероприятий | 2006 год - 14 | |||||
| 2007 год - 17 |
4.Перечень задач, решаемых в рамках бюджета, оценка их приоритетности и перечень планируемых результатов в форме количественных показателей для отрасли
"Здравоохранение и спорт"
| Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Степень приоритет ности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0901 | Здравоохранение | |||||
| 0901 | В том числе управление здравоохранения Белгородской области | Предоставление специализированной медицинской помощи гражданам в стационарных условиях | 2 | Время, проведенное заболевшими гражданами в стационарах (койко-дней) | 2006 год - 1507473 | |
| 2007 год - 1660406 | ||||||
| Предоставление услуг по лечению и диагностике заболевших граждан в условиях дневного стационара | 2 | Количество дней лечения | 2006 год - 70028 | |||
| 2007 год - 70528 (70600) | ||||||
| Количество проведенных процедур лечебной физкультуры (ЛФК) | 2006 год - 205259 | |||||
| 2007 год - 295411 (299842) | ||||||
| Количество проведенных процедур рефлексотерапии | 2006 год - 30500 | |||||
| 2007 год - 33441 (33912) | ||||||
| Количество проведенных гемодиализов | 2006 год - 7055 | |||||
| 2007 год - 8000 (8120) | ||||||
| Количество сеансов по проведению гипербарической оксигенации | 2006 год - 4093 | |||||
| 2007 год - 5100 (5177) | ||||||
| Диагностика заболеваний | 2 | Количество исследований с использованием рентгенодиагностики | 2006 год - 92128 | |||
| 2007 год - 98000 (99470) | ||||||
| Количество ультразвуковых исследований | 2006 год - 206458 | |||||
| 2007 год - 216100 (219300) | ||||||
| Количество исследований с использованием магнитно-резонансной томографии (компьютерная томография) | 2006 год - 6500 | |||||
| 2007 год - 7200 (7 300) | ||||||
| Количество эндоскопических исследований | 2006 год - 79189 | |||||
| 2007 год - 83625 (84 700) | ||||||
| Количество сделанных лабораторных анализов | 2006 год - 4851224 | |||||
| 2007 год - 5494224 (5 576 600) | ||||||
| Количество исследований с использованием функциональной диагностики | 2006 год - 122325 | |||||
| 2007 год - 147844 (150062) | ||||||
| Предоставление медицинской помощи в поликлиниках | 2 | Количество посещений | 2006 год - 886505 | |||
| 2007 год - 963196 (977600) | ||||||
| Содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка | 2 | Количество детей, содержащихся в домах ребенка (койко-дни) | 2006 год - 36500 | |||
| 2007 год - 36500 | ||||||
| Оздоровление больных туберкулезом в туберкулезных санаториях | 2 | Время, проведенное заболевшими гражданами в туберкулезных санаториях (койко-дни) | 2006 год - 32550 | |||
| 2007 год - 34786 (35 308) | ||||||
| Оздоровление больных в детских санаториях | 2 | Время, проведенное заболевшими детьми в санаториях (койко-дни) | 2006 год - 61000 | |||
| 2007 год - 63702 (64 600) | ||||||
| Профилактика и борьба со СПИДом и инфекционными заболеваниями | 3 | Количество посещений центров по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями | 2006 год - 1538 | |||
| 2007 год - 1668 (1693) | ||||||
| Проведение судебномедицинской экспертизы | 3 | Количество проведенных исследований | 2006 год - 65194 | |||
| 2007 год - 66000 (66 700) | ||||||
| Заготовка донорской крови | 2 | Количество заготовленной крови (литров) | 2006 год - 30000 | |||
| 2007 год - 31000 (31300) | ||||||
| Проведение профилактических мероприятий | 2 | Количество посещений врачей с профилактической целью | 2006 год - 38327 | |||
| 2007 год - 38600 (39100) | ||||||
| Проведение паталогоанатомических экспертиз | 2 | Количество проведенных исследований | 2006 год - 689800 | |||
| 2007 год - 690000 (690000) | ||||||
| 0902 | Спорт и физическая культура | |||||
| 0902 | В том числе управление по физической культуре и спорту Белгородской области | Обеспечение подготовки спортивного резерва, спортсменов высокого класса для сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта | 3 | Количество лиц, посещающих спортивные школы | 2006 год - 44100 | |
| 2007 год - 46700 (47400) | ||||||
| Организация спортивно-массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, учебнотренировочных сборов) | 3 | Количество мероприятий | 2006 год - 68 | |||
| 2007 год - 145 (147) |
5.Перечень задач, решаемых в рамках бюджета,
оценка их приоритетности и перечень планируемых результатов
в форме количественных показателей для отрасли
"Социальная политика"
| Код | Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов | Задачи, решаемые в рамках бюджета | Степень приоритет ности | Описание результатов в рамках поставленных задач | Количественное выражение результатов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | |||||
| 1002 | В том числе управление социальной защиты населения Белгородской области | Предоставление социального обслуживания на дому | 2 | Количество обслуживаемых на дому | 2006 год - 16800 | |
| 2007 год - 17100 | ||||||
| Предоставление социального обслуживания в стационарных учреждениях социального обслуживания | 2 | Число койко-дней пребывания граждан в стационарных учреждениях | 2006 год - 1193550, в т.ч. муниципальный уровень - 358065 | |||
| 2007 год - 1268393, в т.ч. муниципальный уровень - 375968 | ||||||
| Предоставление социального обслуживания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной и медицинской реабилитации | 2 | Число койко-дней пребывания граждан | 2006 год - 164250, в т.ч. муниципальный уровень - 109500 | |||
| 2007 год - 169725, в т.ч. муниципальный уровень - 114975 | ||||||
| Предоставление консультационной помощи по вопросам социально-бытового и социальномедицинского обеспечения жизнедеятельности, психологопедагогической помощи, социальноправовой защиты | 3 | Количество консультаций | 2006 год - 57000 | |||
| 2007 год - 58000 | ||||||
| Социальное обслуживание граждан, проживающих в специализированных жилых домах | 2 | Количество обслуживаемых граждан | 2006 год - 60 | |||
| 2007 год - 60 | ||||||
| Социальное обслуживание граждан в учреждениях с дневным пребыванием | 2 | Число человеко-дней пребывания граждан в учреждениях с дневным пребыванием | 2006 год - 31 390 | |||
| 2007 год - 31 390 |