| N
п/п |
Наименование расходов |
2012 г.
план |
2013 г.
прогноз |
2014 г.
прогноз |
| 1 |
Программные продукты (ПП), информационные
системы (ИС), системы управления базами
данных (СУБД), лицензии |
5529,7 |
6827 |
7388,1 |
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
643,5 |
722,7 |
782,1 |
|
местный бюджет |
4886,2 |
6104,3 |
6606 |
| 2 |
Приобретаемое оборудование |
9412,3 |
2801,2 |
661,4 |
|
в т.ч. федеральный бюджет |
2040 |
2190 |
0 |
|
областной бюджет |
6803 |
0 |
0 |
|
местный бюджет |
569,3 |
611,2 |
661,4 |
| 3 |
Оплата услуг связи и затраты на
телекоммуникации |
4051 |
4348 |
4705,4 |
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
699 |
750,4 |
812,1 |
|
местный бюджет |
3352 |
3597,6 |
3893,3 |
| 4 |
Обеспечение безопасности информации |
1722,3 |
1848,96 |
2000,8 |
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
1354,6 |
1454,16 |
1573,6 |
|
местный бюджет |
367,7 |
394,8 |
427,2 |
| 5 |
Прочие расходы |
2254,2 |
2419,5 |
2618,4 |
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет |
1442 |
1547,6 |
1674,8 |
|
местный бюджет |
812,2 |
871,9 |
943,6 |
|
Итого: |
23769,5 |
18244,66 |
17374,1 |
|
в т.ч. федеральный бюджет |
2040 |
2190 |
0 |
|
областной бюджет |
10942,1 |
4474,86 |
4842,6 |
|
местный бюджет |
9987,4 |
11579,8 |
12531,5 |