Приложение к Постановлению от 09.07.2010 г № 1770 Программа
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (из приложения N 1) | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету | ||||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||
| A.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта | кг у. т./ тыс. руб. | п. 2 / п. 1 | 14,07 | 14,06 | 13,7 | 13,2 | 12,8 | 12,35 | 11,9 | |
| A.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п. 7 / п. 6) * 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||
| B.1. | Экономия электроэнергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(A.1 (2009) A.1 (n) / A.1 (2009)] * п. 3 (2009) | 31,4 | 1092 | 1525 | 1233 | 1395 | 1396 | 1238 | |
| B.2. | Экономия электроэнергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1 * п. 8 (2009) | 62,8 | 2184 | 3050 | 2466 | 2790 | 2792 | 2476 | |
| B.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1 (2009) A.1 (n) / A.1 (2009)] * п. 4 (2009) | 0,044 | 1,7 | 2,38 | 1,92 | 2,18 | 2,17 | 1,93 | |
| B.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.3 * п. 9 (2009) | 54,5 | 2180 | 2951 | 2380 | 2703 | 2690 | 2393 | |
| B.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1 (2009) A.1 (n) / A.1 (2009)] * п. 5 (2009) | 0,49 | 12,3 | 17,2 | 13,8 | 15,7 | 15,6 | 13,9 | |
| B.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5 * п. 10 (2009) | 4,6 | 115,2 | 161,1 | 129,3 | 147,1 | 146,1 | 130,2 | |
| B.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1 (2009) A.1 (n) / A.1 (2009)] * п. 7 (2009) | 1,42 | 50,0 | 69,9 | 56,5 | 63,9 | 63,8 | 56,7 | |
| B.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.7 * п. 11 (2009) | 4,26 | 150,0 | 209,7 | 169,5 | 191,7 | 191,4 | 170,1 | |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||
| C.1. | Уд. расход тепловой энергии бюджетных учреждений на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м | п. 14 / п. 15 | 0,027 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,025 | |
| C.2. | Уд. расход тепловой энергии бюджетных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м | п. 16 / п. 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.3. | Изменение уд. расхода тепловой энергии бюджетных учреждений общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | C.1 (n + 1) C.1 (n) | 0,002 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | ||
| C.4. | Изменение уд. расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м | Гкал/ кв. м | C.2 (n + 1) C.2 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.6. | Изменение отношения уд. расхода тепловой энергии бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | C.2 / C.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.7. | Уд. расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | п. 18 / п. 19 | 83,11 | 53,27 | 51,70 | 50,08 | 48,57 | 47,16 | 45,75 | |
| C.8. | Уд. расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | п. 20 / п. 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.9. | Изменение уд. расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | C.7 (n + 1) C.7 (n) | -29,84 | -1,57 | -1,62 | -1,51 | -1,41 | -1,41 | ||
| C.10. | Изменение уд. расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | C.8 (n + 1) C.8 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.11. | Изменение отношения уд. расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | C.8 / C.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.12. | Уд. расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/ чел. | п. 22 / п. 23 | 5263,3 | 4724,7 | 4583,0 | 4445,4 | 4312,1 | 4193,6 | 4057,2 | |
| C.13. | Уд. расход электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/ чел. | п. 24 / п. 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.14. | Изменение уд. расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/ чел. | C.12 (n + 1) C.12 (n) | -538,6 | -141,7 | -137,6 | -133,4 | -118,4 | -136,4 | ||
| C.15. | Изменение уд. расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/ чел. | C.13 (n + 1) C.13 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.16. | Изменение отношения уд. расхода электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд. расходу электроэнергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | C.13 / C.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.17. | Доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями | % | (п. 22 / п. 3) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.18. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями | % | п. 14 / (п. 4) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.19. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями | % | п. 18 / (п. 5) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями | - | (п. 27 / п. 26) * 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.21. | Доля расходов бюджета бюджетных учреждений на обеспечение энергетическими ресурсами: | ||||||||||
| C.21.1 | - для фактических условий | % | п. 29 (n) / п. 28 (n) | 9,5 | 10,5 | 10,2 | 9,9 | 10,2 | 9,5 | 8,9 | |
| C.21.2 | - для сопоставимых условий | % | п. 29 (n) / п. 28 (2009) | ||||||||
| C.22. | Динамика расходов бюджета бюджетных учреждений на обеспечение энергетическими ресурсами (для фактических и сопоставимых условий): | ||||||||||
| C.22.1. | - для фактических условий | % | C.21.1 (n + 1) C.21.1 (n) | 1,0 | -0,3 | -0,3 | 0,3 | -0,8 | -0,6 | ||
| C.22.2. | - для сопоставимых условий | % | C.21.2 (n + 1) C.21.2 (n) | ||||||||
| C.25. | Доля бюджетных учреждений в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п. 31 / п. 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п. 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, с которыми заключены энергосервисные договоры | % | п. 34 / п. 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.28. | Доля поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности в общем объеме закупаемых товаров и работ для муниципальных нужд | % | п. 36 / п. 35 | 0,30 | 0,36 | 0,69 | 0,54 | 0,75 | 0,83 | 0,78 | |
| C.29. | Удельные расходы бюджета бюджетных организаций на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | п. 37 / п. 38 | 1,54 | 2,67 | 2,87 | 3,05 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | |||||||||||
| E.1. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | тыс. куб. м | п. 40 (n + 1) п. 40 (n) | 0 | -36 | -34 | -34 | -33 | -32 | -32 | |
| E.2. | Динамика изменения объемов электроэнергии, используемой при транспортировке питьевой воды | кВтч | п. 41 (n + 1) п. 41 (n) | 0 | 139727 | -585179 | -567623 | -550595 | -534077 | -518055 | |
| E.3. | Динамика изменения фактического объема перекачки сточных вод | тыс. куб. м | п. 42 (n + 1) п. 42 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E.4. | Динамика изменения используемой при перекачке сточных вод | кВтч | п. 43 (n + 1) 43 (n) | 0 | 75294 | -312623 | -303245 | -294147 | -285323 | -276763 |
Целевые показатели, приведенные в приложении N 2, показывают динамику изменений удельных расходов энергоносителей в расчете на 1 м площади или на 1 работающего и расхода бюджетных средств на обеспечение энергетическими ресурсами.