Приложение к Постановлению от 04.05.2010 г № 158-ПП Отчет
Отчет об исполнении расходной части областного бюджета за 1 квартал 2010 года
(тыс. рублей)
| Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2010 год | Исполнено на 01.04.2010 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 2433746 | 203676 | 8,4 | -2230070 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1607 | 270 | 16,8 | -1337 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 48960 | 8141 | 16,6 | -40819 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 593211 | 95903 | 16,2 | -497308 |
| 01 | 05 | Судебная система | 104190 | 16016 | 15,4 | -88174 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 53216 | 1319 | 2,5 | -51897 |
| 01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2000 | 64 | 3,2 | -1936 |
| 01 | 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 572125 | 72549 | 12,7 | -499576 |
| 01 | 12 | Резервные фонды | 356951 | -356951 | ||
| 01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 701486 | 9414 | 1,3 | -692072 |
| из них бюджетные инвестиции | 66200 | 3147 | 4,8 | -63053 | ||
| 02 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 205 | 50 | 24,4 | -155 | |
| в том числе: | 0 | |||||
| 02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 205 | 50 | 24,4 | -155 |
| 03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 1274424 | 305687 | 24,0 | -968737 | |
| 03 | 02 | Органы внутренних дел | 1210982 | 293215 | 24,2 | -917767 |
| 03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33944 | 7000 | 20,6 | -26944 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 29498 | 5472 | 18,6 | -24026 |
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 12991854 | 2117730 | 16,3 | -10874124 | |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 584593 | 59244 | 10,1 | -525349 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 8541981 | 1571510 | 18,4 | -6970471 |
| 04 | 06 | Водные ресурсы | 23265 | 0 | 0,0 | -23265 |
| 04 | 07 | Лесное хозяйство | 112671 | 20878 | 18,5 | -91793 |
| 04 | 08 | Транспорт | 161107 | 1659 | 1,0 | -159448 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 2958314 | 442955 | 15,0 | -2515359 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 609923 | 21484 | 3,5 | -588439 |
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 571871 | 33160 | 5,8 | -538711 | |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 289758 | 25000 | 8,6 | -264758 |
| из них бюджетные инвестиции | 255347 | 25000 | 9,8 | -230347 | ||
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 84509 | 5219 | 6,2 | -79290 |
| из них бюджетные инвестиции | 31090 | 218 | 0,7 | -30872 | ||
| 05 | 03 | Благоустройство | 177915 | 0 | 0,0 | -177915 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 19689 | 2941 | 14,9 | -16748 |
| из них бюджетные инвестиции | 3832 | 0 | 0,0 | -3832 | ||
| 06 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 48376 | 7685 | 15,9 | -40691 | |
| 06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 4429 | 0 | 0,0 | -4429 |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 43947 | 7685 | 17,5 | -36262 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 2318464 | 393056 | 17,0 | -1925408 | |
| 07 | 02 | Общее образование | 566572 | 106735 | 18,8 | -459837 |
| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 749637 | 137219 | 18,3 | -612418 |
| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 438695 | 82610 | 18,8 | -356085 |
| 07 | 05 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации | 52147 | 10470 | 20,1 | -41677 |
| 07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 128945 | 26784 | 20,8 | -102161 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 224332 | 13160 | 5,9 | -211172 |
| 07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 2550 | 30 | 1,2 | -2520 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 155586 | 16048 | 10,3 | -139538 |
| из них бюджетные инвестиции | 81716 | 5125 | 6,3 | -76591 | ||
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 791272 | 170351 | 21,5 | -620921 | |
| 08 | 01 | Культура | 304759 | 62096 | 20,4 | -242663 |
| 08 | 02 | Кинематография | 8315 | 1818 | 21,9 | -6497 |
| 08 | 03 | Телевидение и радиовещание | 49500 | 10411 | 21,0 | -39089 |
| 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 40292 | 6235 | 15,5 | -34057 |
| 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 388406 | 89791 | 23,1 | -298615 |
| из них бюджетные инвестиции | 298961 | 77301 | 25,9 | -221660 | ||
| 09 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 2632820 | 418089 | 15,9 | -2214731 | |
| 09 | 01 | Здравоохранение | 1644895 | 249803 | 15,2 | -1395092 |
| из них бюджетные инвестиции | 189300 | 23968 | 12,7 | -165332 | ||
| 09 | 02 | Амбулаторная помощь | 88906 | 14758 | 16,6 | -74148 |
| 09 | 05 | Санаторно-оздоровительная помощь | 326609 | 64118 | 19,6 | -262491 |
| 09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 94165 | 14553 | 15,5 | -79612 |
| 09 | 08 | Физическая культура и спорт | 163340 | 21437 | 13,1 | -141903 |
| 09 | 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 314905 | 53420 | 17,0 | -261485 |
| из них бюджетные инвестиции | 96729 | 12726 | 13,2 | -84003 | ||
| 10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1670812 | 285344 | 17,1 | -1385468 | |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 12055 | 1870 | 15,5 | -10185 |
| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 392171 | 73608 | 18,8 | -318563 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 1160356 | 199053 | 17,2 | -961303 |
| 10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 565 | 84 | 14,9 | -481 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 105665 | 10729 | 10,2 | -94936 |
| из них бюджетные инвестиции | 41000 | 149 | 0,4 | -40851 | ||
| 11 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 18396690 | 3710707 | 20,2 | -14685983 | |
| 11 | 01 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2710249 | 677562 | 25,0 | -2032687 |
| 11 | 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2958764 | 207545 | 7,0 | -2751219 |
| из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1817547 | 171301 | 9,4 | -1646246 | ||
| 11 | 03 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10407287 | 2247883 | 21,6 | -8159404 |
| 11 | 04 | Иные межбюджетные трансферты | 3950 | 1 | -3949 | |
| 11 | 05 | Другие межбюджетные трансферты | 2316440 | 577716 | 24,9 | -1738724 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету | 43130534 | 7645535 | 17,7 | -35484999 |
--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.