Приложение к Решению от 30.03.2010 г № 282 Программа
Инвестиционная программа муп «Тепловые сети белгородского района» по развитию систем теплоснабжения белгородского района белгородской области на 2010 — 2014 Г.Г.
1.Паспорт инвестиционной программы МУП "Тепловые сети Белгородского района" по развитию системы теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2010 - 2014 г.г.
| Наименование программы | Инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения Белгородского района Белгородской области на 2010 - 2014 г.г. |
| Основание для разработки программы | Основанием для выполнения работ является моральный и физический износ объектов теплоснабжения на территории Белгородского района, отчеты наладочных организаций. Руководящим документом является Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Приказ Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Приказ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Администрация Белгородского района Белгородской области |
| Разработчик программы | МУП "Тепловые сети Белгородского района" |
| Сроки реализации программы | 5 лет |
| Исполнитель программы | МУП "Тепловые сети Белгородского района" |
| Основные направления инвестиционной программы | Техническое перевооружение котельных с заменой морально и физически изношенного оборудования, замена ветхих тепловых сетей |
| Объемы и источники финансирования | Заемные средства, дополнительная прибыль теплоснабжающей организации, иные источники (объем финансирования в ценах 2010 г. 488088 тыс. руб.) |
| Ожидаемые результаты | Улучшение качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, снижение издержек производства |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Белгородского района Белгородской области |
2.Введение
МУП "Тепловые сети Белгородского района" является производителем тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение) в Белгородском районе. В эксплуатации предприятия имеются 25 котельных. Установленная мощность источников теплоснабжения - 105,175 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 92,172 Гкал/час. Котельные оборудованы водогрейными котлами в количестве 84 штук, из них 30 котлов НР-18 морально устаревшие, с КПД - 79%, со сроком эксплуатации от 10 до 30 лет. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 71,8 км, в том числе ветхих 35 км.
3.Цели и задачи
Основной задачей выполнения инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения Белгородского района является обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией. Программа направлена на техническое перевооружение существующих источников генерации, повышение эффективности работы энергоустановок, снижение затрат на производство тепловой энергии, замену ветхих тепловых сетей. Программа разработана на основании Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года, Федерального закона "О Государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ" N 41-ФЗ от 14.05.1995.
4.Объемы и источники финансирования
Источником для выполнения инвестиционной программы в части технического перевооружения котельных являются заемные средства, прибыль предприятия. В части замены ветхих теплосетей используются иные источники, т.к. включение данных затрат в тариф для потребителей делают его недоступным.
Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, составят за период с 2010 - 2014 год 488088 тыс. руб. в ценах 2010 года.
5.Ожидаемые результаты
Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются: сокращение удельных норм расхода газа по предприятию на 2,0% при плане, утвержденном техническим заданием, 1%, повышение КПД котельных, подлежащих техническому перевооружению на 15,1% при плане 12%, сокращение численности оперативного персонала на 36 человек. Годовой экономический эффект от внедрения мероприятий на котельном оборудовании составит в ценах 2010 г. 11364,8 тыс. руб.
Показателем экономической эффективности проекта технического перевооружения котельных является рентабельность инвестиций в размере 29,9%, срок окупаемости составляет 3,7 года.
При замене ветхих тепловых сетей в объеме, предусмотренном программой, экономический эффект составит 7330 тыс. руб. в год, снижение потерь в тепловых сетях - на 3,2%, а главное - это замена сетей со сроком службы по 40 - 50 лет.
Внедрение данной программы даст возможность теплоснабжающей организации заменить устаревшее оборудование на источниках генерации, сократить издержки производства, повысить эффективность работы энергоустановок и, как следствие, улучшит качество подаваемых услуг и обеспечит более надежное и бесперебойное снабжение жителей района тепловой энергией.
Перечень объектов, подлежащих техническому перевооружению на 2010 - 2014 годы, прилагается.