Приложение к Постановлению от 09.11.2009 г № 348-ПП Отчет
Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2009 года по доходам
(тыс. рублей)
| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2009 год | Исполнено на 01.10.2009 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 20330382 | 14987274 | 73,7 | -5343108 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 12414645 | 9485232 | 76,4 | -2929413 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 5100000 | 4695993 | 92,1 | -404007 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7314645 | 4789239 | 65,5 | -2525406 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1823051 | 1309339 | 71,8 | -513712 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1823051 | 1309339 | 71,8 | -513712 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1130834 | 590469 | 52,2 | -540365 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1115981 | 576177 | 51,6 | -539804 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14853 | 14292 | 96,2 | -561 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 3958247 | 3103281 | 78,4 | -854966 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3050000 | 2281602 | 74,8 | -768398 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 908247 | 818542 | 90,1 | -89705 |
| 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 3137 | +3137 | ||
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 259498 | 195330 | 75,3 | -64168 |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 258998 | 194971 | 75,3 | -64027 |
| 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 500 | 359 | 71,8 | -141 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 3575 | 2034 | 56,9 | -1541 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 677 | +677 | ||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 574520 | 274640 | 47,8 | -299880 |
| 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 90 | 1133 | свыше 200 | +1043 |
| 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 218377 | 157819 | 72,3 | -60558 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), всего: | 349253 | 113580 | 32,5 | -235673 |
| в том числе: | |||||
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 100095 | 71234 | 71,2 | -28861 |
| 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 217158 | 15068 | 6,9 | -202090 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 32000 | 27278 | 85,2 | -4722 |
| 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6800 | 2108 | 31,0 | -4692 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 60534 | 50499 | 83,4 | -10035 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60120 | 50366 | 83,8 | -9754 |
| 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 292 | 13 | 4,5 | -279 |
| 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 122 | 120 | 98,4 | -2 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 32000 | 23519 | 73,5 | -8481 |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 900 | 1482 | 164,7 | +582 |
| 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 31100 | 22037 | 70,9 | -9063 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 38676 | 183519 | свыше 200 | +144843 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 500 | 6909 | +6409 | |
| 1 14 06010 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 38176 | 176610 | свыше 200 | +138434 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 4800 | 3099 | 64,6 | -1701 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 25416 | 13191 | 51,9 | -12225 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 4586 | 592 | 12,9 | -3994 |
| 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0 | 43446 | +43446 | |
| 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -291593 | -291593 | ||
| 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1321429 | 872842 | 66,1 | -448587 |
| Налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 21651811 | 15860116 | 73,3 | -5791695 | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 23886649 | 16419138 | 68,7 | -7467511 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам Российской Федерации и муниципальных образований | 742819 | 636703 | 85,7 | -106116 |
| 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6000000 | 1578481 | 26,3 | -4421519 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 11011783 | 8789713 | 79,8 | -2222070 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3059592 | 2515040 | 82,2 | -544552 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 478492 | 421213 | 88,0 | -57279 |
| 2 03 10001 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 2593963 | 2477988 | 95,5 | -115975 |
| Всего доходов по бюджету | 45538460 | 32279254 | 70,9 | -13259206 |
ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
(тыс. рублей)
| Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2009 год | Исполнено на 01.10.2009 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 1789839 | 884026 | 49,4 | -905813 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1870 | 966 | 51,7 | -904 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 50537 | 35831 | 70,9 | -14706 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 599326 | 372418 | 62,1 | -226908 |
| 01 | 05 | Судебная система | 103028 | 70403 | 68,3 | -32625 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 12155 | 6604 | 54,3 | -5551 |
| 01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2000 | 1266 | 63,3 | -734 |
| 01 | 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 452000 | 285663 | 63,2 | -166337 |
| 01 | 12 | Резервные фонды | 169438 | -169438 | ||
| 01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 399485 | 110875 | 27,8 | -288610 |
| из них бюджетные инвестиции | 47326 | 42559 | 89,9 | -4767 | ||
| 02 | Национальная оборона | 241 | 9 | 3,7 | -232 | |
| в том числе: | ||||||
| 02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 241 | 9 | 3,7 | -232 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1166767 | 846663 | 72,6 | -320104 | |
| 03 | 02 | Органы внутренних дел | 1095638 | 793572 | 72,4 | -302066 |
| 03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайного природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33557 | 24744 | 73,7 | -8813 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 37572 | 28347 | 75,4 | -9225 |
| 04 | Национальная экономика | 14996718 | 9940141 | 66,3 | -5056577 | |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 952272 | 491578 | 51,6 | -460694 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 8072188 | 6561375 | 81,3 | -1510813 |
| 04 | 06 | Водные ресурсы | 42607 | 440 | 1,0 | -42167 |
| 04 | 07 | Лесное хозяйство | 120941 | 72492 | 59,9 | -48449 |
| 04 | 08 | Транспорт | 326563 | 11511 | 3,5 | -315052 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 4804769 | 2551253 | 53,1 | -2253516 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 677378 | 251492 | 37,1 | -425886 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 766473 | 318599 | 41,6 | -447874 | |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 527898 | 279640 | 53,0 | -248258 |
| из них бюджетные инвестиции | 527898 | 279640 | 53,0 | -248258 | ||
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 220593 | 27378 | 12,4 | -193215 |
| из них бюджетные инвестиции | 217175 | 27378 | 12,6 | -189797 | ||
| 05 | 03 | Благоустройство | 1200 | 0 | 0,0 | -1200 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 16782 | 11581 | 69,0 | -5201 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 71508 | 37495 | 52,4 | -34013 | |
| 06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 15707 | 3417 | 21,8 | -12290 |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 55801 | 34078 | 61,1 | -21723 |
| 0700 | Образование | 2132187 | 1409765 | 66,1 | -722422 | |
| 07 | 02 | Общее образование | 623725 | 420866 | 67,5 | -202859 |
| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 530606 | 327594 | 61,7 | -203012 |
| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 435123 | 282050 | 64,8 | -153073 |
| из них бюджетные инвестиции | 10000 | 9987 | 99,9 | -13 | ||
| 07 | 05 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации | 61166 | 42207 | 69,0 | -18959 |
| 07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 124185 | 80362 | 64,7 | -43823 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 71295 | 58293 | 81,8 | -13002 |
| 07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 3000 | 81 | 2,7 | -2919 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 283087 | 198312 | 70,1 | -84775 |
| из них бюджетные инвестиции | 160879 | 105550 | 65,6 | -55329 | ||
| 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 698911 | 545431 | 78,0 | -153480 | |
| 08 | 01 | Культура | 309184 | 227135 | 73,5 | -82049 |
| 08 | 02 | Кинематография | 7609 | 5898 | 77,5 | -1711 |
| 08 | 03 | Телевидение и радиовещание | 56501 | 42690 | 75,6 | -13811 |
| 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 33090 | 24701 | 74,6 | -8389 |
| 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 292527 | 245007 | 83,8 | -47520 |
| из них бюджетные инвестиции | 217959 | 184448 | 84,6 | -33511 | ||
| 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 3384367 | 2054255 | 60,7 | -1330112 | |
| 09 | 01 | Здравоохранение | 2313982 | 1314957 | 56,8 | -999025 |
| из них бюджетные инвестиции | 260400 | 184766 | 71,0 | -75634 | ||
| 09 | 02 | Амбулаторная помощь | 54214 | 36009 | 66,4 | -18205 |
| 09 | 05 | Санаторнооздоровительная помощь | 403719 | 278788 | 69,1 | -124931 |
| из них бюджетные инвестиции | 12549 | 26777 | 82,3 | -5772 | ||
| 09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 107471 | 75593 | 70,3 | -31878 |
| 09 | 08 | физическая культура и спорт | 205162 | 129746 | 63,2 | -75416 |
| 09 | 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 299819 | 219162 | 73,1 | -80657 |
| из них бюджетные инвестиции | 81744 | 59618 | 72,9 | -22126 | ||
| 10 | Социальная политика | 1787142 | 1219013 | 68,2 | -568129 | |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 13865 | 7840 | 56,5 | -6025 |
| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 406077 | 239815 | 59,1 | -166262 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 1301120 | 928346 | 71,3 | -372774 |
| 10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 432 | 299 | 69,2 | -133 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 65648 | 42713 | 65,1 | -22935 |
| из них бюджетные инвестиции | 142 | 142 | 100,0 | 0 | ||
| 11 | Межбюджетные трансферты | 21722538 | 15929945 | 73,3 | -5792593 | |
| 11 | 01 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3258691 | 2244040 | 68,9 | -1014651 |
| 11 | 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5438631 | 4646129 | 85,4 | -792502 |
| из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1964082 | 1218209 | 62,0 | -745873 | ||
| 11 | 03 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10692142 | 7321071 | 68,5 | -3371071 |
| 11 | 04 | Иные межбюджетные трансферты | 54345 | 35987 | 66,2 | -18358 |
| 11 | 05 | Другие межбюджетные трансферты | 2278729 | 1682718 | 73,8 | -596011 |
| Всего расходов по бюджету | 48516691 | 33185342 | 68,4 | -15331349 |
--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду по отчету отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.