Приложение к Постановлению от 25.05.2009 г № 168-ПП Отчет
Отчет об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2009 года по доходам
(тыс. рублей)
| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2009 год | Исполнено на 01.04.2009 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 21 078 078 | 4 620 561 | 21,9 | -16 457 517 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 13 162 341 | 2 991 604 | 22,7 | -10 170 737 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 5 100 000 | 1 489 292 | 29,2 | -3 610 708 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 062 341 | 1 502 312 | 18,6 | -6 560 029 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 800 000 | 429 942 | 23,9 | -1 370 058 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 800 000 | 429 942 | 23,9 | -1 370 058 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 180 533 | 186 632 | 15,8 | -993 901 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 170 680 | 178 349 | 15,2 | -992 331 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 9 853 | 8 283 | 84,1 | -1 570 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 3 958 247 | 1 051 816 | 26,6 | -2 906 431 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 050 000 | 546 011 | 17,9 | -2 503 989 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 908 247 | 505 805 | 55,7 | -402 442 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 232 850 | 56 779 | 24,4 | -176 071 |
| 1 07 01000 010000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 232 350 | 56 772 | 24,4 | -175 578 |
| 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 500 | 7 | 1,4 | -493 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 3575 | 578 | 16,2 | -2 997 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 1 101 | 0,0 | +1 101 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 600 520 | 87 633 | 14,6 | -512 887 |
| 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 90 | 0 | 0,0 | -90 |
| 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 218 377 | 54 007 | 24,7 | -164 370 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 375 253 | 33 079 | 8,8 | -342 174 |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 126 095 | 20 395 | 16,2 | -105 700 |
| 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 217 158 | 4 556 | 2,1 | -212 602 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося а оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 32 000 | 8 128 | 25,4 | -23 872 |
| 1 1107000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6 800 | 547 | 8,0 | -6 253 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 60 534 | 15 807 | 26,1 | -44 727 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60 120 | 15 799 | 26,3 | -44 321 |
| 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 292 | 5 | 1,7 | -287 |
| 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 122 | 3 | 2,5 | -119 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 32 000 | 5 400 | 16,9 | -26 600 |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 900 | 450 | 50,0 | -450 |
| 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 31 100 | 4 950 | 15,9 | -26 150 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 676 | 31 904 | св. 200 | +19 228 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 500 | 6 415 | св. 200 | +5 915 |
| 1 14 06010 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 12 176 | 25 489 | св. 200 | +13 313 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 4 800 | 1 581 | 32,9 | -3 219 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 25 416 | 3 609 | 14,2 | -21 807 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 4 586 | 2 917 | 63,6 | -1 669 |
| 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 36 501 | +36 501 | ||
| 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -283 243 | -283 243 | ||
| 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1 168 155 | 223 806 | 19,2 | -944 349 |
| Налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 22 246 233 | 4 844 367 | 21,8 | -17 401 866 | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 14 569 864 | 2 018 305 | 13,9 | -12 551 559 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 742 819 | 309 510 | 41,7 | -433 309 |
| 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 000 000 | 0 | 0,0 | -6 000 000 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 067 888 | 472 409 | 22,8 | -1 595 479 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 686 532 | 985 250 | 36,7 | -1 701 282 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 478 662 | 251 136 | 52,5 | -227 526 |
| 2 03 10001 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 2 593 963 | 0 | 0,0 | -2 593 963 |
| Всего доходов по бюджету | 36 816 097 | 6 862 672 | 18,6 | -29 953 425 |
(тыс. рублей)
| Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2009 год | Исполнено на 01.04.2009 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 3 170 315 | 240 038 | 7,6 | -2 930 277 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 870 | 399 | 21,3 | -1 471 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 55 293 | 11 581 | 20,9 | -43 712 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 628 307 | 109 784 | 17,5 | -518 523 |
| 01 | 05 | Судебная система | 103 028 | 22 378 | 21,7 | -80 650 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 13 394 | 2 053 | 15,3 | -11 341 |
| 01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2 000 | 64 | 3,2 | -1 936 |
| 01 | 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 452 000 | 72 477 | 16,0 | -379 523 |
| 01 | 12 | Резервные фонды | 864 226 | -864 226 | ||
| 01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 1 050 197 | 21 302 | 2,0 | -1 028 895 |
| из них бюджетные инвестиции | 18 850 | 3 400 | 18,0 | -15 450 | ||
| 02 | Национальная оборона | 241 | 0 | 0,0 | -241 | |
| в том числе: | 0 | |||||
| 02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 241 | 0 | 0,0 | -241 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 164 194 | 282 038 | 24,2 | -882 156 | |
| 03 | 02 | Органы внутренних дел | 1 093 626 | 269 983 | 24,7 | -823 643 |
| 03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 31 275 | 6 602 | 21,1 | -24 673 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 39 293 | 5 453 | 13,9 | -33 840 |
| 04 | Национальная экономика | 5 876 944 | 711 390 | 12,1 | -5 165 554 | |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 524 180 | 27 623 | 5,3 | -496 557 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 316 470 | 65 324 | 5,0 | -1 251 146 |
| 04 | 06 | Водные ресурсы | 42 607 | 0 | 0,0 | -42 607 |
| 04 | 07 | Лесное хозяйство | 125 266 | 15 854 | 12,7 | -109 412 |
| 04 | 08 | Транспорт | 11 707 | 1 793 | 15,3 | -9 914 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 3 293 591 | 567 808 | 17,2 | -2 725 783 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 563 123 | 32 988 | 5,9 | -530 135 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 794 156 | 79 583 | 10,0 | -714 573 | |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 527 523 | 70 999 | 13,5 | -456 524 |
| из них бюджетные инвестиции | 527 523 | 70 999 | 13,5 | -456 524 | ||
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 46 960 | 5 000 | 10,6 | -41 960 |
| из них бюджетные инвестиции | 46 960 | 5 000 | 10,6 | -41 960 | ||
| 05 | 03 | Благоустройство | 6 200 | 0 | 0,0 | -6 200 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 213 473 | 3 584 | 1,7 | -209 889 |
| из них бюджетные инвестиции | 194 962 | 0 | 0,0 | -194 962 | ||
| 06 | Охрана окружающей среды | 76 458 | 9 223 | 12,1 | -67 235 | |
| 06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 15 707 | 0 | 0,0 | -15 707 |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 60 751 | 9 223 | 15,2 | -51 528 |
| 07 | Образование | 2 118 363 | 363 718 | 17,2 | -1 754 645 | |
| 07 | 02 | Общее образование | 623 423 | 127 683 | 20,5 | -495 740 |
| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 496 209 | 104 970 | 21,2 | -391 239 |
| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 439 586 | 65 924 | 15,0 | -373 662 |
| из них бюджетные инвестиции | 10 000 | 0 | 0,0 | -10 000 | ||
| 07 | 05 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации | 64 459 | 12 381 | 19,2 | -52 078 |
| 07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 130 098 | 21 898 | 16,8 | -108 200 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 78 095 | 15 430 | 19,8 | -62 665 |
| 07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 3 000 | 0 | 0,0 | -3 000 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 283 493 | 15 432 | 5,4 | -268 061 |
| из них бюджетные инвестиции | 134 791 | 4 284 | 3,2 | -130 507 | ||
| 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 709 471 | 137 635 | 19,4 | -571 836 | |
| 08 | 01 | Культура | 329 052 | 77 432 | 23,5 | -251 620 |
| 08 | 02 | Кинематография | 8 215 | 1 712 | 20,8 | -6 503 |
| 08 | 03 | Телевидение и радиовещание | 56 010 | 15 530 | 27,7 | -40 480 |
| 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 33 090 | 4 958 | 15,0 | -28 132 |
| 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры кинематографии и средств массовой информации | 283 104 | 38 003 | 13,4 | -245 101 |
| из них бюджетные инвестиции | 196 874 | 24 096 | 12,2 | -172 778 | ||
| 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 2 853 580 | 651 979 | 22,8 | -2 201 601 | |
| 09 | 01 | Здравоохранение | 1 839 249 | 460 633 | 25,0 | -1 378 616 |
| из них бюджетные инвестиции | 281 400 | 616 | 0,2 | -280 784 | ||
| 09 | 02 | Амбулаторная помощь | 31 785 | 5 180 | 16,3 | -26 605 |
| 09 | 05 | Санаторнооздоровительная помощь | 393 321 | 74 134 | 18,8 | -319 187 |
| из них бюджетные инвестиции | 20 549 | 2 549 | 12,4 | -18 000 | ||
| 09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 103 173 | 15 089 | 14,6 | -88 084 |
| 09 | 08 | Физическая культура и спорт | 228 465 | 50 409 | 22,1 | -178 056 |
| 09 | 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 257 587 | 46 534 | 18,1 | -211 053 |
| из них бюджетные инвестиции | 47 106 | 9 040 | 19,2 | -38 066 | ||
| 10 | Социальная политика | 1 460 307 | 390 443 | 26,7 | -1 069 864 | |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 15 405 | 2 763 | 17,9 | -12 642 |
| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 404 757 | 68 520 | 16,9 | -336 237 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 963 605 | 306 820 | 31,8 | -656 785 |
| 10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 432 | 3 | 0,7 | -429 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 76 108 | 12 337 | 16,2 | -63 771 |
| из них бюджетные инвестиции | 492 | 0 | 0,0 | -492 | ||
| 11 | Межбюджетные трансферты | 21 293 234 | 3 965 399 | 18,6 | -17 327 835 | |
| 11 | 01 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 250 924 | 586 968 | 18,1 | -2 663 956 |
| 11 | 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 4 988 783 | 374 175 | 7,5 | -4 614 608 |
| из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1 798 002 | 203 153 | 11,3 | -1 594 849 | ||
| 11 | 03 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 781 883 | 2 522 421 | 23,4 | -8 259 462 |
| 11 | 04 | Иные межбюджетные трансферты | 48 | 48 | ||
| 11 | 05 | Другие межбюджетные трансферты | 2 271 644 | 481 787 | 21,2 | -1 789 857 |
| Всего расходов по бюджету | 39 517 263 | 6 831 446 | 17,3 | -32 685 817 |
--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду по отчету отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.
| КФСР | КЦСР | КВР | Наименование организации | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 10 276,8 | ||
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 59,9 | ||
| 0103 | 0700400 | 012 | Белгородская областная Дума | 59,9 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 609,8 | ||
| 0104 | 0700400 | 012 | Аппарат губернатора Белгородской области | 1 597,5 |
| 0104 | 0700400 | 012 | Департамент финансов и бюджетной политики области | 12,3 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 63,5 | ||
| 0107 | 0700400 | 012 | Избирательная комиссия Белгородской области | 63,5 |
| 0114 | Другие общегосударственные вопросы | 8 543,6 | ||
| 0114 | 0700400 | 012 | Аппарат губернатора Белгородской области | 8 543,6 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 51,0 | ||
| 0302 | Органы внутренних дел | 51,0 | ||
| 0302 | 0700400 | 014 | УВД по Белгородской области | 51,0 |
| 0700 | Образование | 2 473,7 | ||
| 0703 | Начальное профессиональное образование | 19,0 | ||
| 0703 | 0700400 | 001 | Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области | 1,5 |
| 0703 | 0700400 | 001 | Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (вузы и ссузы) | 17,5 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 124,9 | ||
| 0704 | 0700400 | 001 | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | 7,8 |
| 0704 | 0700400 | 001 | Департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области | 29,4 |
| 0704 | 0700400 | 001 | Управление культуры Белгородской области | 7,2 |
| 0704 | 0700400 | 001 | Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (вузы и ссузы) | 80,5 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 2 179,8 | ||
| 0706 | 0700400 | 001 | Управление культуры Белгородской области | 12,0 |
| 0706 | 0700400 | 001 | Высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения (вузы и ссузы) | 2 167,8 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 150,0 | ||
| 0707 | 0700400 | 001 | Управление по делам молодежи Белгородской области | 150,0 |
| 0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 1 922,1 | ||
| 0801 | Культура | 1 442,2 | ||
| 0801 | 0700400 | 001 | Управление культуры Белгородской области | 1 442,2 |
| 0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 479,9 | ||
| 0806 | 0700400 | 001 | Управление культуры Белгородской области | 479,9 |
| 1000 | Социальная политика | 100,0 | ||
| 1006 | 0700400 | 019 | Управление социальной защиты населения Белгородской области | 100,0 |
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 6,5 | ||
| 1104 | 0700400 | 017 | Ракитянский район | 6,5 |