Приложение к Закону от 21.07.2008 г № 219 Распределение расходов
Бюджет здравоохранения за 2007 год
(тыс. руб.)
| N п/п | Доходы | |||||
| Виды доходов | Всего за 2007 год | в том числе: | ||||
| областной | местный | ФОМС | федеральный бюджет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства из бюджета на содержание учреждений здравоохранения области и реализацию пилотного проекта, в том числе: | 5 121 646 | 3 421 212 | 1 700 434 | ||
| 1.1. | взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 233 428 | 1 233 428 | |||
| 1.2. | целевые средства на реализацию пилотного проекта | 93 653 | 93 653 | |||
| 2. | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 986 913 | 986 913 | |||
| 3. | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 45 904 | 45 904 | |||
| 4. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 27 425 | 27 425 | |||
| 5. | Единый сельскохозяйственный налог | 910 | 910 | |||
| 6. | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 50 595 | 50 595 | |||
| 7. | Субсидии бюджетам территориальных фондов ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 28 921 | 28 921 | |||
| 8. | Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 345 770 | 345 770 | |||
| 9. | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения | 93 653 | 93 653 | |||
| 10. | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 25 908 | 25 908 | |||
| 11. | Средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами | 570 467 | 570 467 | |||
| 12. | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 960 | 960 | |||
| 13. | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 3 828 | 3 828 | |||
| 14. | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | 181 760 | 181 760 | |||
| 15. | Прочие субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 40 000 | 40 000 | |||
| 16. | Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 3 598 | 3 598 | |||
| 17. | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 319 | 319 | |||
| Итого доходов | 7 528 577 | 3 421 212 | 1 700 434 | 1 115 664 | 1 291 267 | |
(тыс. руб.)
| N п/п | Расходы | |||||
| Наименование статей расходов | Всего на 2007 год | в том числе: | ||||
| областной | местный | ФОМС | федеральный бюджет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Расходы из бюджета на содержание учреждений здравоохранения области и реализацию пилотного проекта, в том числе: | 5 093 271 | 3 392 837 | 1 700 434 | ||
| 1.1. | за счет взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 1 233 428 | 1 233 428 | |||
| 1.2. | целевые средства на реализацию пилотного проекта | 65 278 | 65 278 | |||
| 2. | Содержание лечебно-профилактических учреждений области за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе: | 1 562 812 | 1 082 843 | 479 969 | ||
| 2.1. | реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 65 278 | 65 278 | |||
| 3. | Содержание территориального фонда и его филиалов | 34 557 | 34 557 | |||
| 4. | Переподготовка и повышение кадров | 2 000 | 2 000 | |||
| 5. | Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 589 489 | 24 | 589 465 | ||
| 6. | Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 3 828 | 3 828 | |||
| 7. | Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 771 | 771 | |||
| 8. | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 24 302 | 24 302 | |||
| 9. | Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 181 454 | 181 454 | |||
| Итого расходов | 7 492 484 | 3 392 837 | 1 700 434 | 1 119 424 | 1 279 789 | |
(тыс. руб.)
| N п/п | в том числе расходы по экономическим статьям: | ||||||
| Наименование статей расходов | Всего на 2007 год | в том числе: | ФОМС | федеральный бюджет | |||
| консолидированный бюджет | |||||||
| итого: | областной | местный | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | зарплата всего | 1 970 914 | 1 202 131 | 598 145 | 603 986 | 716 398 | 52 385 |
| - | начисления на зарплату, всего | 498 432 | 297 010 | 149 308 | 147 702 | 187 696 | 13 726 |
| Итого фонд оплаты труда | 2 469 346 | 1 499 141 | 747 453 | 751 688 | 904 094 | 66 111 | |
| - | питание, всего | 167 666 | 167 666 | 125 939 | 41 727 | ||
| - | медикаменты, всего | 1 036 741 | 620 882 | 528 494 | 92 388 | 31 376 | 384 483 |
| - | приобретение оборудования, всего | 426 642 | 397 267 | 245 645 | 151 622 | 29 375 | |
| - | капитальный ремонт, всего | 110 480 | 110 480 | 110 480 | |||
| - | материальные затраты, всего | 2 481 765 | 2 297 835 | 1 745 306 | 552 529 | 183 930 | |
| в том числе: содержание территориального фонда и его филиалов | 34 557 | 34 557 | |||||
| Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан | 589 489 | 24 | 589 465 | ||||
| Дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 3 828 | 3 828 | |||||
| Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 771 | 771 | |||||
| Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 24 302 | 24 302 | |||||
| Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | 181 454 | 181 454 | |||||
| Итого расходов | 7 492 484 | 5 093 271 | 3 392 837 | 1 700 434 | 1 119 424 | 1 279 789 | |
(тыс. руб.)
| N п/п | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |||||
| Виды источников средств | Всего на 2007 год | в том числе: | ||||
| областной | местный | ФОМС | федеральный бюджет | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остатки средств бюджетов | 36 093 | 28 375 | -3 759 | 11 477 | ||
| Увеличение остатков средств бюджетов, в т.ч.: | ||||||
| 1. | Увеличение остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |||||
| 2. | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 11 477 | 11 477 | |||
| 3. | Увеличение остатков средств областного бюджета на реализацию пилотного проекта | 28 375 | 28 375 | |||
| Уменьшение остатков средств бюджетов, в т.ч.: | ||||||
| 1. | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 3 759 | 3 759 | |||
| 2. | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |||||