Постановление Правительства Белгородской области от 20.05.2019 № 216-пп

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2019 года

          Губернатор

Белгородской области

Е.С. Савченко

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от

2019 г.

 №________________

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2019 года по доходам 

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

70 668 301,0

17 169 573,8

24,3

-53 498 727,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

47 419 283,0

12 663 099,5

26,7

-34 756 183,5

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

30 531 467,0

8 835 771,2

28,9

-21 695 695,8

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 887 816,0

3 827 328,3

22,7

-13 060 487,7

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

7 231 444,0

1 839 530,7

25,4

-5 391 913,3

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

7 231 444,0

1 839 530,7

25,4

-5 391 913,3

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

2 678 795,0

557 684,6

20,8

-2 121 110,4

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2 678 795,0

557 684,2

20,8

-2 121 110,8

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

9 227 256,0

1 539 698,7

16,7

-7 687 557,3

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

7 500 000,0

1 313 378,9

17,5

-6 186 621,1

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 718 198,0

224 240,8

13,1

-1 493 957,2

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

9 058,0

2 079,0

23,0

-6 979,0

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

782 422,0

230 698,5

29,5

-551 723,5

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

782 422,0

230 698,0

29,5

-551 724,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

240 837,0

56 827,5

23,6

-184 009,5

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

-1,3

-

-1,3

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 976 950,0

51 431,2

2,6

-1 925 518,8

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

5 509,0

0,0

-

-5 509,0

1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

0,0

797,2

-

797,2

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

0,0

349,9

-

349,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 960 161,0

48 809,7

2,5

-1 911 351,3

в том числе:

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 943 361,0

45 541,6

2,3

-1 897 819,4

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 100,0

497,4

23,7

-1 602,6

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

14 700,0

2 770,7

18,8

-11 929,3

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

4 000,0

0,0

0,0

-4 000,0

1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

7 280,0

1 474,4

20,3

-5 805,6

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

72 208,0

29 346,9

40,6

-42 861,1

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

84 582,0

-10 425,1

-12,3

-95 007,1

1 13 01000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

84 582,0

9 992,6

11,8

-74 589,4

1 13 02000 00 0000 000

Доходы от компенсации затрат государства

0,0

-20 417,7

-

-20 417,7

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

15 405,0

68 340,7

443,6

52 935,7

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11 655,0

11,7

0,1

-11 643,3

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3 750,0

68 329,0

свыше 200

64 579,0

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

8 969,0

3 273,3

36,5

-5 695,7

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

930 150,0

139 493,3

15,0

-790 656,7

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

575,3

-

575,3

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

17 900 638,5

2 547 626,5

14,2

-15 353 012,0

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 881 107,7

720 276,3

25,0

-2 160 831,4

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

8 292 855,3

306 905,7

3,7

-7 985 949,6

2 02  30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4 574 600,6

1 046 880,6

22,9

-3 527 720,0

2 02  40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 152 074,9

464 668,6

21,6

-1 687 406,3

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

15 054,7

-

15 054,7

2 19 00000 00 0000 000

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

-6 159,4

-

-6 159,4

Всего доходов по бюджету

88 568 939,5

19 717 200,3

22,3

-68 851 739,2

Заместитель Губернатора Белгородской области -
начальник департамента финансов и бюджетной политики              Белгородской области

В.Ф. Боровик

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от __________________2019 г.

          №_______________

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2019 года по расходам

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2019 год

Исполнено на 01.04.2019 г.

Процент исполнения к  годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 901 837,9

198 544,1

10,4

-1 703 294

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3 349,0

543,9

16,2

-2 805

01

03

Функционирование   законодательных (представительных) органов  государственной власти и  представительных органов муниципальных образований

110 955,4

16 907,6

15,2

-94 048

01

04

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации, местных администраций

227 620,8

37 419,3

16,4

-190 202

01

05

Судебная система

261 796,3

45 303,4

17,3

-216 493

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

228 654,9

22 868,7

10,0

-205 786

01

07

Обеспечение  проведения выборов и референдумов

38 368,0

4 553,4

11,9

-33 815

01

10

Фундаментальные исследования

3 500,0

0,0

0,0

-3 500

01

11

*Резервные фонды

561 611,5

0,0

0,0

-561 612

01

13

Другие общегосударственные вопросы

465 982,0

70 947,9

15,2

-395 034

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

23 028,9

5 294,5

23,0

-17 734

02

03

Мобилизационная и вневойсковая  подготовка

22 815,1

5 245,0

23,0

-17 570

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

213,8

49,5

23,2

-164

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

560 751,1

82 972,4

14,8

-477 779

03

04

Органы юстиции

94 854,1

21 613,7

22,8

-73 240

03

09

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

86 577,0

12 073,0

13,9

-74 504

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

188 051,0

20 723,7

11,0

-167 327

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

191 269,0

28 562,1

14,9

-162 707

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

27 887 526,8

6 418 484,4

23,0

-21 469 042

04

01

Общеэкономические вопросы

413 394,5

56 020,7

13,6

-357 374

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

7 501 664,1

779 199,4

10,4

-6 722 465

04

06

Водное хозяйство

24 725,7

0,0

0,0

-24 726

04

07

Лесное  хозяйство

286 055,6

42 535,2

14,9

-243 520

04

08

Транспорт

153 321,0

24 328,9

15,9

-128 992

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

17 772 621,7

5 385 815,7

30,3

-12 386 806

04

10

Связь и информатика

725 083,2

64 043,4

8,8

-661 040

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 010 661,0

66 541,0

6,6

-944 120

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

3 798 610,8

367 518,7

9,7

-3 431 092

05

01

Жилищное хозяйство

694 682,0

240 000,0

34,5

-454 682

05

02

Коммунальное хозяйство

2 297 115,2

50 593,0

2,2

-2 246 522

05

03

Благоустройство

716 621,6

61 087,4

8,5

-655 534

05

05

Другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства

90 192,0

15 838,3

17,6

-74 354

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

474 049,4

15 083,7

3,2

-458 966

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

14 661,4

2 220,9

15,1

-12 440

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

459 388,0

12 862,7

2,8

-446 525

07

ОБРАЗОВАНИЕ

21 591 907,2

3 217 128,7

14,9

-18 374 778

07

01

Дошкольное образование

4 978 957,9

634 777,2

12,7

-4 344 181

07

02

Общее образование

12 697 101,5

2 022 098,5

15,9

-10 675 003

07

03

Дополнительное образование детей

283 962,4

27 379,5

9,6

-256 583

07

04

Среднее профессиональное образование

2 642 073,4

405 324,6

15,3

-2 236 749

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации

91 729,0

14 606,7

15,9

-77 122

07

06

Высшее  образование

261 472,0

44 761,9

17,1

-216 710

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

412 980,7

29 353,6

7,1

-383 627

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

11 891,0

2 625,5

22,1

-9 266

07

09

Другие вопросы в области образования

211 739,3

36 201,2

17,1

-175 538

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 508 175,5

183 478,4

12,2

-1 324 697

08

01

Культура

1 370 170,7

174 789,3

12,8

-1 195 381

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

138 004,8

8 689,1

6,3

-129 316

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

11 052 138,0

1 215 234,3

11,0

-9 836 904

09

01

Стационарная медицинская помощь

7 619 141,0

797 357,0

10,5

-6 821 784

09

02

Амбулаторная помощь

1 333 497,3

164 641,7

12,3

-1 168 856

09

04

Скорая медицинская помощь

288 419,9

9 056,0

3,1

-279 364

09

05

Санаторно-оздоровительная  помощь

339 314,0

63 948,5

18,8

-275 366

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

252 091,0

53 191,5

21,1

-198 900

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

1 219 674,8

127 039,6

10,4

-1 092 635

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

17 770 356,5

3 950 809,4

22,2

-13 819 547

10

01

Пенсионное обеспечение

119 431,0

23 834,1

20,0

-95 597

10

02

Социальное обслуживание населения

2 222 700,0

471 672,5

21,2

-1 751 027

10

03

Социальное  обеспечение населения

12 349 439,1

2 934 248,3

23,8

-9 415 191

10

04

Охрана семьи и детства

2 425 508,5

429 252,1

17,7

-1 996 256

10

06

Другие вопросы  в области социальной политики

653 277,9

91 802,4

14,1

-561 476

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2 037 854,3

54 453,1

2,7

-1 983 401

11

01

Физическая культура

3 455,0

560,0

16,2

-2 895

11

02

Массовый спорт

4 908,0

667,6

13,6

-4 240

11

03

Спорт высших достижений

293 691,2

42 744,8

14,6

-250 946

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1 735 800,1

10 480,7

0,6

-1 725 319

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

232 052,5

46 757,5

20,1

-185 295

12

01

Телевидение и радиовещание

123 377,0

23 274,8

18,9

-100 102

12

02

Периодическая печать и издательства

78 082,0

19 494,5

25,0

-58 588

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

30 593,5

3 988,2

13,0

-26 605

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 981 847,0

384 017,8

19,4

-1 597 829

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1 981 847,0

384 017,8

19,4

-1 597 829

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 383 294,0

1 297 778,0

24,1

-4 085 516

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 561 619,0

1 138 607,0

25,0

-3 423 012

14

02

Иные дотации

388 277,0

50 820,0

13,1

-337 457

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

433 398,0

108 351,0

25,0

-325 047

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

96 203 429,9

17 437 554,9

18,1

-78 765 875

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

Заместитель Губернатора Белгородской области -
начальник департамента финансов и бюджетной политики                                   Белгородской области

В.Ф. Боровик

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от ___________________ 2019 г.

          № ________________

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 1 квартал 2019 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

560,1

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

10,0

0104

9990020550

121

Администрация Губернатора  Белгородской  области

10,0

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора

196,9

0106

9990020550

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

155,9

0106

9990020550

129

41,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

353,2

0113

9990020550

121

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

78,7

0113

9990020550

129

23,8

0113

9990020550

121

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

35,1

0113

9990020550

129

10,6

0113

9990020550

350

205,0

0400

Национальная экономика

260,3

0401

Общеэкономические вопросы

173,0

0401

9990020550

121

Департамент экономического развития Белгородской области

70,2

0401

9990020550

129

21,2

0401

9990020550

121

Управление по труду и занятости населения Белгородской области

62,7

0401

9990020550

129

18,9

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

30,2

0405

9990020550

121

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

23,2

0405

9990020550

129

7,0

0407

Лесное хозяйство

28,1

0407

9990020550

121

Управление лесами Белгородской области

21,6

0407

9990020550

129

6,5

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

29,0

0409

9990020550

111

Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области

29,0

0800

Культура и кинематография

28,2

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

28,2

0804

9990020550

121

Управление культуры Белгородской области

21,7

0804

9990020550

129

6,5

0900

Здравоохранение

901,1

0901

Стационарная медицинская помощь

901,1

0901

03Г0120550

321

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

901,1

1000

Социальная политика

2 289,7

1003

Социальное обеспечение населения

2 289,7

1003

0410220550

313

Управление социальной защиты населения Белгородской области

58,7

1003

9990020550

322

Департамент образования Белгородской области

2 231,0

1100

Физическая культура и спорт

50,0

1103

Спорт высших достижений

50,0

1103

9990020550

350

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

50,0

1200

Средства массовой информации

75,0

1201

Телевидение и радиовещание

50,0

1201

9990020550

350

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

50,0

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

25,0

1204

9990020550

350

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

25,0

ВСЕГО

4 164,4

Заместитель Губернатора Белгородской области -
начальник департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области

В.Ф. Боровик