Раздел |
Подраздел |
Наименование показателей |
Утверждено на
2012 год |
Исполнено
на
01.10.2012 |
Процент
исполнения к
годовым
назначениям |
Отклонения
(+, -) от
годового
плана |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ |
2165306 |
988694 |
45,7 |
-1176612 |
01 |
02 |
Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
2305 |
1109 |
48,1 |
-1196 |
01 |
03 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований |
77303 |
40509 |
52,4 |
-36794 |
01 |
04 |
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
967070 |
613747 |
63,5 |
-353323 |
01 |
05 |
Судебная система |
166635 |
98898 |
59,4 |
-67737 |
01 |
06 |
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
контроля |
32391 |
12971 |
40,0 |
-19420 |
01 |
07 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
119541 |
90502 |
75,7 |
-29039 |
01 |
10 |
Фундаментальные
исследования |
2000 |
|
|
-2000 |
01 |
11 |
Резервные фонды |
467582 |
|
|
-467582 |
01 |
13 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
330479 |
130958 |
39,6 |
-199521 |
02 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
26950 |
19546 |
72,5 |
-7404 |
02 |
03 |
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка |
26745 |
19404 |
72,6 |
-7341 |
02 |
04 |
Мобилизационная
подготовка экономики |
205 |
142 |
69,3 |
-63 |
03 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
214319 |
95002 |
44,3 |
-119317 |
03 |
09 |
Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона |
108069 |
41591 |
38,5 |
-66478 |
03 |
10 |
Обеспечение пожарной
безопасности |
93597 |
45816 |
49,0 |
-47781 |
03 |
14 |
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности |
12653 |
7595 |
60,0 |
-5058 |
04 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
27737897 |
17496526 |
63,1 |
-10241371 |
04 |
01 |
Общеэкономические вопросы |
359392 |
237580 |
66,1 |
-121812 |
04 |
05 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
13623597 |
9572407 |
70,3 |
-4051190 |
04 |
06 |
Водное хозяйство |
8610 |
7964 |
92,5 |
-646 |
04 |
07 |
Лесное хозяйство |
164164 |
97433 |
59,4 |
-66731 |
04 |
08 |
Транспорт |
26603 |
19857 |
74,6 |
-6746 |
04 |
09 |
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды) |
12051702 |
7125408 |
59,1 |
-4926294 |
04 |
12 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
1503829 |
435877 |
29,0 |
-1067952 |
05 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
2862179 |
1666874 |
58,2 |
-1195305 |
05 |
01 |
Жилищное хозяйство |
1100267 |
1038946 |
94,4 |
-61321 |
05 |
02 |
Коммунальное хозяйство |
1479874 |
474198 |
32,0 |
-1005676 |
05 |
03 |
Благоустройство |
249651 |
132511 |
53,1 |
-117140 |
05 |
05 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
32387 |
21219 |
65,5 |
-11168 |
06 |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
34995 |
21004 |
60,0 |
-13991 |
06 |
03 |
Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания |
10430 |
3525 |
33,8 |
-6905 |
06 |
05 |
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
24565 |
17479 |
71,2 |
-7086 |
07 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
12327234 |
8280429 |
67,2 |
-4046805 |
07 |
01 |
Дошкольное образование |
25357 |
13617 |
53,7 |
-11740 |
07 |
02 |
Общее образование |
8123287 |
5251063 |
64,6 |
-2872224 |
07 |
03 |
Начальное
профессиональное
образование |
645378 |
488895 |
75,8 |
-156483 |
07 |
04 |
Среднее профессиональное
образование |
809783 |
555277 |
68,6 |
-254506 |
07 |
05 |
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
68518 |
42421 |
61,9 |
-26097 |
07 |
06 |
Высшее и послевузовское
профессиональное
образование |
170829 |
117915 |
69,0 |
-52914 |
07 |
07 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
274211 |
219720 |
80,1 |
-54491 |
07 |
08 |
Прикладные научные
исследования в области
образования |
3000 |
48 |
1,6 |
-2952 |
07 |
09 |
Другие вопросы в области
образования |
2206871 |
1591473 |
72,1 |
-615398 |
08 |
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
1356932 |
888652 |
65,5 |
-468280 |
08 |
01 |
Культура |
592843 |
387584 |
65,4 |
-205259 |
08 |
02 |
Кинематография |
10998 |
7371 |
67,0 |
-3627 |
08 |
04 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
753091 |
493697 |
65,6 |
-259394 |
09 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
10316542 |
6266946 |
60,7 |
-4049596 |
09 |
01 |
Стационарная медицинская
помощь |
4389430 |
2438704 |
55,6 |
-1950726 |
09 |
02 |
Амбулаторная помощь |
908191 |
649515 |
71,5 |
-258676 |
09 |
05 |
Санаторно-оздоровительная
помощь |
121936 |
79769 |
65,4 |
-42167 |
09 |
06 |
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов |
145463 |
88461 |
60,8 |
-57002 |
09 |
09 |
Другие вопросы в области
здравоохранения |
4751522 |
3010497 |
63,4 |
-1741025 |
10 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
7700631 |
4933007 |
64,1 |
-2767624 |
10 |
01 |
Пенсионное обеспечение |
40300 |
24130 |
59,9 |
-16170 |
10 |
02 |
Социальное обслуживание
населения |
1382285 |
986422 |
71,4 |
-395863 |
10 |
03 |
Социальное обеспечение
населения |
5192388 |
3246312 |
62,5 |
-1946076 |
10 |
04 |
Охрана семьи и детства |
651893 |
373454 |
57,3 |
-278439 |
10 |
06 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
433765 |
302689 |
69,8 |
-131076 |
11 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ |
477528 |
193741 |
40,6 |
-283787 |
11 |
02 |
Массовый спорт |
143882 |
49390 |
34,3 |
-94492 |
11 |
03 |
Спорт высших достижений |
20147 |
14548 |
72,2 |
-5599 |
11 |
05 |
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта |
313499 |
129803 |
41,4 |
-183696 |
12 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
167990 |
102536 |
61,0 |
-65454 |
12 |
01 |
Телевидение и
радиовещание |
91667 |
53295 |
58,1 |
-38372 |
12 |
02 |
Периодическая печать и
издательства |
56170 |
38509 |
68,6 |
-17661 |
12 |
04 |
Другие вопросы в области
средств массовой
информации |
20153 |
10732 |
53,3 |
-9421 |
13 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
697600 |
225182 |
32,3 |
-472418 |
13 |
01 |
Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга |
697600 |
225182 |
32,3 |
-472418 |
14 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ |
4784877 |
3483812 |
72,8 |
-1301065 |
14 |
01 |
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
3921344 |
2840607 |
72,4 |
-1080737 |
14 |
02 |
Иные дотации |
|
12800 |
|
+12800 |
14 |
03 |
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера |
863533 |
630405 |
73,0 |
-233128 |
ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету |
70870980 |
44661951 |
63,0 |
-26209029 |
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации.