Приложение к Приказу от 27.11.2012 г № 22/15 Программа
Производственная программа ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, реализуемая на территории яковлевского района с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2013 года I. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги
┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐ │ N │ Показатели производственной деятельности │Ед. изм.│Показатели│ │п/п│ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┤ │ Холодное водоснабжение │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┤ │2. │Объем воды, полученной со стороны │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3. │Объем воды, используемой на собственные нужды, не│куб. м │0,0 │ │ │связанные с регулируемым видом деятельности │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │4. │Неучтенные расходы воды, в том числе: │куб. м │46500,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │4.1│технологические расходы │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │4.2│потери воды │куб. м │46500,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │5. │Уровень потерь к объему поднятой воды │% │10,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │6. │Пропущено через очистные сооружения (справочно) │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7. │Отпущено воды всего, в том числе по группам│куб. м │419500,0 │ │ │потребителей: │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7.1│- население │куб. м │358000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7.2│- организации, финансируемые из бюджетов всех│куб. м │30500,0 │ │ │уровней │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7.3│- прочие потребители │куб. м │31000,0 │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┤ │ с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┤ │1. │Подъем воды │куб. м │1155000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2. │Объем воды, полученной со стороны │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3. │Объем воды, используемой на собственные нужды, не│куб. м │0,0 │ │ │связанные с регулируемым видом деятельности │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │4. │Неучтенные расходы воды, в том числе: │куб. м │105000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │4.1│технологические расходы │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │4.2│потери воды │куб. м │105000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │5. │Уровень потерь к объему поднятой воды │% │9,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │6. │Пропущено через очистные сооружения (справочно) │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7. │Отпущено воды всего, в том числе по группам│куб. м │1050000,0 │ │ │потребителей: │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7.1│- население │куб. м │910400,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7.2│- организации, финансируемые из бюджетов всех│куб. м │61600,0 │ │ │уровней │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │7.3│- прочие потребители │куб. м │78000,0 │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┤ │ Водоотведение │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┤ │1. │Объем отведенных стоков │куб. м │290000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2. │Хозяйственные нужды предприятия, в том числе: │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2.1│связанные с регулируемым видом деятельности │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2.2│не связанные с регулируемым видом деятельности │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3. │Пропущено сточных вод всего, в том числе по│куб. м │290000,0 │ │ │группам потребителей: │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3.1│- население │куб. м │230500,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3.2│- организации, финансируемые из бюджетов всех│куб. м │49500,0 │ │ │уровней │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3.3│- прочие потребители │куб. м │10000,0 │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┤ │ с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┤ │1. │Объем отведенных стоков │куб. м │587000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2. │Хозяйственные нужды предприятия, в том числе: │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2.1│связанные с регулируемым видом деятельности │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │2.2│не связанные с регулируемым видом деятельности │куб. м │0,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3. │Пропущено сточных вод всего, в том числе по│куб. м │587000,0 │ │ │группам потребителей: │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3.1│- население │куб. м │465000,0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3.2│- организации, финансируемые из бюджетов всех│куб. м │100000,0 │ │ │уровней │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤ │3.3│- прочие потребители │куб. м │22000,0 │ └───┴─────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘
II.План мероприятий по повышению эффективности деятельности
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодное водоснабжение | |||||
| 1. | Ремонт сетей п. Томаровка, ул. Магистральная | 1,5 | 250,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 2. | Ремонт сетей п. Яковлево, ул. Шаландина | 1,5 | 300,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 3. | Ремонт сетей с. Алексеевка, ул. Центральная | 1,5 | 150,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 4. | Ремонт сетей с. Кустовое, ул. Речная | 1,5 | 100,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 5. | Ремонт сетей с. Луханино, ул. Колхозная | 1,5 | 80,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 6. | Ремонт сетей с. Стрелецкое | 1,5 | 50,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 7. | Ремонт сетей с. Завидовка | 1,5 | 70,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 8. | Ремонт сетей п. Яковлево, ул. Ленинская | 1,5 | 120,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 9. | Ремонт сетей с. Казацкая | 1,5 | 90,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 10. | Ремонт сетей с. Подымовка | 1,5 | 60,0 | Улучшение водоснабжения | |
| 11. | Ремонт сетей с. Смородино | 1,5 | 50,0 | Улучшение водоснабжения | |
| Итого: | 1320,0 | ||||
| Водоотведение | |||||
| 1. | Ремонт сетей ул. Ленина | 1,5 | 140,0 | Увеличение пропускной способности | |
| 2. | Ремонт сетей ул. 5 Августа | 1,5 | 108,0 | Увеличение пропускной способности | |
| 3. | Ремонт сетей ул. Циолковского | 1,5 | 80,0 | Увеличение пропускной способности | |
| 4. | Ремонт сетей ул. Магистральная | 1,5 | 72,0 | Увеличение пропускной способности | |
| Итого: | 400,0 | ||||
Раздел III.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности деятельности
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холодное водоснабжение | |||||
| 1. | Мониторинг системы водоснабжения | 1,5 | 0,0 | Контроль учета ресурсов | |
| Водоотведение | |||||
| 1. | Мониторинг системы водоотведения | 1,5 | 0,0 | Контроль учета ресурсов | |
Заместитель председателя
Комиссии - начальник управления
по государственному регулированию
тарифов топливно-энергетического
и коммунального комплекса
Е.КОВАЛЬЧУК