Приложение к Решению от 05.10.2011 г № 546 Программа
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения валуйского муп «Водоканал» на 2010 — 2012 годы
Паспорт Программы
Наименование Программы Инвестиционная программа по развитию систем
водоснабжения и водоотведения Валуйского МУП
"Водоканал" на 2010 - 2012 годы (далее -
Программа)
Основания для разработки Техническое задание
Программы
Дата принятия решения о 26.03.2009
разработке Программы,
дата ее утверждения 25.11.2009
Муниципальный заказчик Администрация муниципального района "Город
Программы Валуйки и Валуйский район"
Основные разработчики Валуйское МУП "Водоканал", управление
Программы экономического развития, отдел ЖКХ
муниципального района "Город Валуйки и Валуйский
район"
Цели и задачи Программы Обеспечение качественного и надежного
предоставления потребителям услуг по
водоснабжению и водоотведению
реализация мероприятий по строительству,
модернизации систем водоснабжения и
водоотведения муниципального района
Сроки реализации 2010 - 2012 годы
Программы
Объемы и источники Объем финансирования - 4553,525 тыс. рублей;
финансирования Источник финансирования: тариф на подключение
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов
недвижимости (зданий, строений и сооружений),
надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и
водоотведения
Ожидаемые конечные Развитие систем водоснабжения и водоотведения
результаты реализации муниципального района, обеспечение (повышение)
Программы их надежности, повышение качества производимых
услуг, улучшение экологической ситуации,
снижение потерь в сетях. Удовлетворение спроса
на подключение к сетям вновь строящихся зданий и
сооружений в текущем и перспективном периодах
развития
Система контроля за Отделы администрации муниципального района, иные
Исполнением Программы организации, обеспечивающие выполнение
мероприятий ПрограммыВведение
Инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения Валуйского МУП "Водоканал" на 2010 - 2012 годы разработана в соответствии с концепцией приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Федеральной целевой программой "Жилище" на 2002 - 2010 г.г., программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях строительства, модернизации муниципальных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения качественными и доступными услугами по водоснабжению и водоотведению и повышения экологической безопасности территории муниципального района.
1.Обоснование необходимости реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения
Валуйского района на 2010 - 2012 годы
Содержание проблемы
По состоянию на начало 2011 года уровень износа коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" составляет 89,9 процентов.
Протяженность городских водопроводных сетей составляет 128,96 км, водопроводных сетей по сельским округам 161,01 км, в том числе требующих замены 220,09 км, что составляет 76,18 процентов. Протяженность городских канализационных сетей 43,91 км, в том числе требующих замены 12,1 км, или 27,5 процентов. Следствием износа водопроводных и канализационных сетей является высокая аварийность (4,4 аварии на 1 км в год на водопроводе), неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения составляет 39,1 процентов (от поданной воды в сеть), ухудшение качества питьевой воды из-за внутренней коррозии трубопроводов, недостаточная мощность трубопроводов на отдельных участках, низкий коэффициент полезного действия имеющихся мощностей и большие потери энергоносителей.
Основное внимание в Программе уделяется качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования, материалов трубопроводов, передовых экономичных высокоэффективных технологий, а также выполнение требований санитарной защиты объектов водоснабжения.
Водоснабжение
Всего по объектам водоснабжения города Валуйки и Валуйского района Программой предусмотрено средств:
2010 год - 426,78 тыс. руб.;
2011 год - 842,82 тыс. руб.;
2012 год - 448,40 тыс. руб.
тыс. руб.
| Наименование объектов выполняемых работ | Стоимость работ, всего: | В том числе | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Проектные работы по реконструкции водопроводных сетей, м-н "Соцгород" | 593,6 | 378,78 | 214,82 | - |
| Реконструкция сетей водопровода центральной части г. Валуйки (Привокзальный) | 300,0 | - | 300,0 | - |
| Водоснабжение г. Валуйки Белгородской области, Кузнецовский водозабор, Водозаборная скважина N 12 "а" | 210,0 | - | 210,0 | - |
| Реконструкция водопроводных сетей, микрорайон "Соцгород" | 400,0 | - | - | 400,0 |
| Проектирование ЗСО 1, 2, 3 поясов (по сельским округам) | 118,0 | - | 118,0 | - |
| Устройство ЗСО источников водоснабжения 1-го пояса с установкой ограждения (по сельским округам) | 48,0 | 48,0 | - | - |
| Реконструкция водопроводных сетей центральной части города Валуйки | 48,4 | - | - | 48,4 |
| Итого: | 1718,0 | 426,78 | 842,82 | 448,4 |
Водоотведение
2010 год - 1100,00 руб.;
2011 год - 850,70 руб.;
2012 год - 884,825 руб.
тыс. руб.
| Наименование объектов выполняемых работ | Стоимость работ, всего: | В том числе | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Ремонт здания лаборатории и воздуходувной насосной станции ОСК | 1315,525 | 300,0 | 850,7 | 164,825 |
| Приобретение лабораторного оборудования лаборатории ОСК | 1520,0 | 800,0 | - | 720,0 |
| Итого: | 2835,525 | 1100,0 | 850,7 | 884,825 |
2.Цели и задачи инвестиционной программы
- Обеспечение населения муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" качественной питьевой водой в требуемых объемах.
- Предотвращение попадания стоков в окружающую среду.
- Обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района.
3.Объемы и источники финансирования Программы
Программа предусматривает источники финансирования - тариф на подключение к системе водоснабжения и водоотведения и надбавки к тарифам на услуги Валуйского МУП "Водоканал" для потребителей услуг.
Программа состоит из двух разделов и предусматривает мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.
Объем финансирования Программы составляет 4553,525 тыс. руб.,
в т.ч.:
- на объекты водоснабжения - 1718,0 тыс. руб.;
- на объекты водоотведения - 2835,525 тыс. руб.
В ходе реализации Программы объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов.
Источники финансирования Программы в 2010 - 2012 годах
Источники финансирования Программы на 2010 - 2012 годы:
- средства, полученные в виде платы за подключение к водопроводно-канализационной системе вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений);
- средства, получаемые в виде надбавки к тарифам на услуги предприятия для потребителей услуг.
Предложение о размерах тарифа на подключение вновь
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к
системам водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2012 годы
Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов. Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ.
Расчет тарифа на подключение
Водоснабжение
2010 год
Финансовые потребности (C) 426,78 тыс. руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) 57,4 м3/сут.
Тариф на подключение (T) 7435 руб. м3/сут.
T = C / V = 426,78 / 57,4 = 7435 руб. м3/сут.
2011 год
Финансовые потребности (C) 842,82 тыс. руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) 107,27 м3/сут.
Тариф на подключение (T) 7857,0 руб. м3/сут.
T = C / V = 842,82 / 107,27 = 7857 руб. м3/сут.
2012 год
Финансовые потребности (C) 448,4 тыс. руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) 51,68 м3/сут.
Тариф на подключение (T) 8676 руб. м3/сут.
T = C / V = 448,4 / 51,68 = 8676 руб. м3/сут.
Водоотведение
2010 год
Финансовые потребности (C) 143,060 тыс. руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) 20,02 м3/сут.
Тариф на подключение (T) 7142,86 руб. м3/сут.
T = C / V = 143,060 / 20,02 = 7142,86 руб. м3/сут.
2011 год
Финансовые потребности (C) 180,516 тыс. руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) 24,5 м3/сут.
Тариф на подключение (T) 7368,0 руб. м3/сут.
Т = С / V = 180,516 / 24,5 = 7368 руб. м3/сут.
2012 год
Финансовые потребности (C) 156,825 тыс. руб.
Объем подключаемой нагрузки (V) 20,5 м3/сут.
Тариф на подключение (T) 7650,0 руб. м3/сут.
T = C / V = 156,825 / 20,5 = 7650 руб. м3/сут.Таким образом, тарифы на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений и сооружений) к системам водоснабжения и водоотведения составляет:
2010 год:
- водоснабжение - 7435,0 руб. м3/сут.;
- водоотведение - 7142,86 руб. м3/сут.
2011 год:
- водоснабжение - 7857,0 руб. м3/сут.;
- водоотведение - 7368,00 руб. м3/сут.
2012 год:
- водоснабжение - 8676,0 руб. м3/сут.;
- водоотведение - 7650,0 руб. м3/сут.
Плата за подключение вновь создаваемых или реконструируемых объектов недвижимости (зданий, строений и сооружений) к системам водоснабжения и водоотведения вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавшими заявку на выдачу технических условий (выдаются бесплатно).
Предложение о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоотведения на 2010 - 2012 годы
Надбавка к тарифам на услуги водоотведения устанавливается на 1 м3 предоставляемых услуг.
Планируемый объем предоставляемых услуг по водоотведению прочим потребителям на период 2010 - 2012 годов составляет:
2010 г. - 485,752 тыс. м3;
2011 г. - 319,135 тыс. м3;
2012 г. - 280,00 тыс. м3.
Расчет надбавок к тарифам на оплату услуг водоотведения
Водоотведение
2010 год
Финансовые потребности (C) 956,94 тыс. руб.
Объем предоставляемых услуг (V) 485,752 тыс. м3
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения (H) 1,97 руб.
2011 год
Финансовые потребности (C) 670,184 тыс. руб.
Объем предоставляемых услуг (V) 319,135 тыс. м3
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения (H) 2,10 руб.
2012 год
Финансовые потребности (C) 728,0 тыс. руб.
Объем предоставляемых услуг (V) 280,0 тыс. м3
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения (H) 2,60 руб.