Постановление от 13.11.2009 г № 928
О проекте консолидированного бюджета муниципального района «Вейделевский район» на 2010 год и плановый период 2011 — 2012 г.г
В соответствии с календарным планом мероприятий по составлению проекта консолидированного бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год и показателей среднесрочного финансового плана на 2010 - 2012 годы, а также в целях качественного и своевременного составления и внесения на рассмотрение Муниципального совета Вейделевского района проекта консолидированного бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год постановляю:
1.Одобрить проект консолидированного бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 г.г.
2.Управлению финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района (Коноваленко Р.К.) подготовить проект бюджета муниципального района "Вейделевский район" на 2010 год и материалы к нему для последующего внесения в установленном законодательством порядке, для рассмотрения на очередном заседании Муниципального совета Вейделевского района.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на управление финансов и налоговой политики администрации Вейделевского района (Коноваленко Р.К.).
Глава администрации
Вейделевского района
А.ПАНИН
Проект
Таблица N 1
Собственные налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район" за 9 месяцев 2008 - 2009 г.г.
(тыс. рублей)
| Показатели | 9 месяцев 2008 года | 9 месяцев 2009 года | ||||
| Консолидированный | в том числе | Консолидированный | в том числе | |||
| районный бюджет | бюджеты поселений | районный бюджет | бюджеты поселений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Налоговые и неналоговые доходы | 63754 | 50054 | 13700 | 72590 | 57302 | 15288 |
| темп роста 2009 г. к 2008 г., в % | x | x | x | 113,9 | 114,5 | 111,6 |
| 2. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 4117 | 2803 | 1314 | 7869 | 4206 | 3663 |
| темп роста 2009 г. к 2008 г., в % | x | x | x | 191,1 | 150,1 | 278,8 |
| Итого собственных налоговых и неналоговых доходов | 67871 | 52857 | 15014 | 80459 | 61508 | 18951 |
| темп роста 2009 г. к 2008 г., в % | x | x | x | 118,5 | 116,4 | 126,2 |
Таблица N 2
Поступление собственных налоговых и неналоговых
доходов в бюджеты поселений Вейделевского района
за 9 месяцев 2008 - 2009 годов
(тыс. рублей)
| N п/п | Наименование поселений | План 9 месяцев 2009 года | Фактическое поступление за 9 месяцев 2009 г. | Выполнение плана 9 месяцев, % | Фактическое поступление за 9 месяцев 2008 г. | Темп роста 9 месяцев 2009 г. к соотв. периоду 2008 г., % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Белоколодезское с/п | 1059,8 | 990,2 | 93,4 | 778,7 | 127,2 |
| 2 | Большелипяговское с/п | 547,3 | 471,5 | 86,2 | 507,0 | 93,0 |
| 3 | Викторопольское с/п | 1199,7 | 1346,9 | 112,3 | 1048,6 | 128,4 |
| 4 | Должанское с/п | 1478,9 | 1406,8 | 95,1 | 928,1 | 151,6 |
| 5 | Закутчанское с/п | 1237,9 | 1330,6 | 107,5 | 1001,1 | 132,9 |
| 6 | Зенинское с/п | 1471,3 | 1635,0 | 111,1 | 870,7 | 187,8 |
| 7 | Клименковское с/п | 737,8 | 794,5 | 107,7 | 767,9 | 103,5 |
| 8 | Кубраковское с/п | 863,9 | 768,5 | 89,0 | 605,6 | 126,9 |
| 9 | Малакеевское с/п | 950,6 | 897,2 | 94,4 | 994,3 | 90,2 |
| 10 | Николаевское с/п | 1407,5 | 1222,3 | 86,8 | 1035,5 | 118,0 |
| 11 | Солонцинское с/п | 602,8 | 591,2 | 98,1 | 724,4 | 81,6 |
| 12 | Вейделевское г/п | 6785,8 | 7496,6 | 110,5 | 5751,9 | 130,3 |
| Итого | 18343,3 | 18951,3 | 103,3 | 15013,8 | 126,2 |
Таблица N 3
Основные факторы, обусловившие темпы по
собственным налоговым и неналоговым доходам
в 2010 году по отношению к 2009 году
(млн. рублей)
| Показатели | Консолидированный бюджет | в том числе | Примечание | ||||
| районный бюджет | бюджеты поселений | ||||||
| оценка 2009 г. | прогноз 2010 г. | оценка 2009 г. | прогноз 2010 г. | оценка 2009 г. | прогноз 2010 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего собственных налоговых и неналоговых доходов | 114917 | 125615 | 88457 | 94741 | 26460 | 30874 | |
| отклонение | 10698 | 6284 | 4414 | ||||
| темп, % | 109,3 | 107,1 | 116,7 | ||||
| НДФЛ | 78530 | 85567 | 70677 | 75843 | 7853 | 9724 | прогноз определен за счет роста фонда заработной платы в реальном секторе экономики на 7,3% |
| отклонение | 7037 | 5166 | 1871 | ||||
| темп, % | 109,0 | 107,3 | 123,8 | ||||
| Единый налог на вмененный доход | 3900 | 3984 | 3900 | 3984 | 0 | 0 | прогноз посчитан с учетом повышения корректирующего коэффициента К2 |
| отклонение | 84 | 84 | |||||
| темп, % | 102,2 | 102,2 | |||||
| Налог на имущество физических лиц | 1800 | 2628 | 0 | 0,0 | 1800 | 2628 | прогноз просчитан с учетом повышения ставок налога на имущество физических лиц |
| отклонение | 828 | 828 | |||||
| темп, % | 146,0 | 146,0 | |||||
| Земельный налог | 8200 | 9870 | 0 | 0 | 8200 | 9870 | вовлечение в налогообложение новых земельных участков |
| отклонение | 1670 | 1670 | |||||
| темп, % | 120,4 | 120,4 | |||||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 410 | 160 | 410 | 160 | 0 | 0 | реализация муниципального имущества |
| отклонение | -250 | -250 | |||||
| темп, % | 39% | 39% | |||||
| Прочие налоговые и неналоговые доходы | 22077 | 23406 | 13470 | 14754 | 8607 | 8652 | |
| отклонение | 1329 | 1284 | 45 | ||||
| темп, % | 106,0 | 109,5 | 100,0 |
Таблица N 4
Структура
собственных налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район" за 2008 - 2009 годы
и по прогнозу на 2010 год
(в процентах)
Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Налог на доходы физических лиц | 69,6 | 68,3 | 70,7 |
3 | Единый налог на вмененный доход | 3,5 | 3,4 | 3,3 |
4 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,4 | 1,4 | 0,4 |
5 | Налог на имущество физических лиц | 1,4 | 1,6 | 2,2 |
6 | Земельный налог | 4,7 | 7,1 | 8,1 |
7 | Прочие налоговые доходы | 1,4 | 1,5 | 2,7 |
Итого налоговые доходы | 81,0 | 83,3 | 87,4 | |
8 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7,5 | 4,5 | 3,6 |
9 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
10 | Прочие неналоговые доходы | 5,3 | 2,6 | 2,2 |
Итого неналоговые доходы | 13,1 | 7,5 | 2,2 | |
Итого налоговые и неналоговые доходы | 94,2 | 90,8 | 89,6 | |
11 | Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений | 5,8 | 9,2 | 10,4 |
Всего доходов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица N 5
Собственные налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район"
(тыс. рублей)
| Показатели | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||
| районный бюджет | бюджет поселений | консолидированный бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | консолидированный бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | консолидированный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Налог на доходы физических лиц | 75843 | 9724 | 85567 | 82441 | 10570 | 93011 | 88624 | 11363 | 99987 |
| Единый налог на вмененный доход | 3984 | 0 | 3984 | 4331 | 0 | 4331 | 4655 | 0 | 4655 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 259 | 258 | 517 | 282 | 280 | 562 | 303 | 301 | 604 |
| Налог на имущество физических лиц | 0 | 2628 | 2628 | 0 | 2857 | 2857 | 0 | 3071 | 3071 |
| Земельный налог | 0 | 9870 | 9870 | 0 | 10729 | 10729 | 0 | 11533 | 11533 |
| Государственная пошлина | 3226 | 0 | 3226 | 3507 | 0 | 3507 | 3770 | 0 | 3770 |
| Задолженность по отмененным налогам | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 1750 | 1750 | 3500 | 1902 | 1902 | 3805 | 2045 | 2045 | 4090 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 518 | 282 | 800 | 563 | 307 | 870 | 605 | 330 | 935 |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | 50 | 0 | 50 | 54 | 0 | 54 | 58 | 0 | 58 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 183 | 0 | 183 | 199 | 0 | 199 | 214 | 0 | 214 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 160 | 0 | 160 | 174 | 0 | 174 | 187 | 0 | 187 |
| находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | 100 | 200 | 109 | 109 | 217 | 117 | 117 | 234 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2202 | 0 | 2202 | 2394 | 0 | 2394 | 2573 | 0 | 2573 |
| Прочие неналоговые доходы | 129 | 0 | 129 | 140 | 0 | 140 | 151 | 0 | 151 |
| Доходы от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений | 6337 | 6262 | 12599 | 6888 | 6807 | 13695 | 7405 | 7317 | 14722 |
| Итого | 94741 | 30874 | 125615 | 102983 | 33560 | 136544 | 110707 | 36077 | 146784 |
| темп роста, % | 111,6 | 112,3 | 111,8 | 108,7 | 108,7 | 108,7 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
Таблица N 6
Основные характеристики
консолидированного бюджета муниципального района
"Вейделевский район" в 2009 - 2010 г.г.
(млн. рублей)
| Показатели | Ожидаемое исполнение за 2009 год | Проект на 2010 год | Темп роста 2010 г. к ожидаемому исполнению за 2009 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы | 570359,0 | 584632,0 | 102,5 |
| 2 | Расходы | 572659,0 | 587132,0 | 102,5 |
| 3 | Дефицит консолидированного бюджета | -2300,0 | -2500,0 | 108,7 |
Таблица 7
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального района
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование источника внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 2009 год Проект на (ожидаемая 2010 год оценка) |
1. | Дефицит муниципального бюджета <*> | -2300 -2500 |
2. | Источники финансирования дефицита, всего | 2300 2500 |
в том числе: | ||
2.1. | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | - - |
2.2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - - |
2.3. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 2300 2500 |
--------------------------------
<*> Примечание: бюджеты городского и сельских поселений муниципального района "Вейделевский район" просчитаны без дефицита.
В случае принятия городским и (или) сельскими поселениями дефицитных бюджетов уровень дефицита может достигать:
- в сельских поселениях с долей межбюджетных трансфертов более 70 процентов - 5 процентов от собственных доходных источников;
- в сельских поселениях с долей межбюджетных трансфертов менее 70 процентов - 10 процентов от собственных доходных источников.
Таблица 8
Распределение
бюджетных ассигнований на 2009 - 2010 годы
по разделу "Общегосударственные вопросы"
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | Отклонения (+, -) | Темпы роста, % |
| Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | 73965 | 63592 | -10373 | 86,0 |
| в том числе: | ||||
| 0102 Функционирование высшего должностного лица местного самоуправления | 1500 | 1140 | -360 | 76,0 |
| 0104 Функционирование исполнительной власти субъектов и местных администраций | 55645 | 53205 | -2440 | 95,6 |
| 0105 Судебная система | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов | 747 | 734 | -13 | 98,3 |
| 0112 Резервные фонды | 12093 | 7643 | -4450 | 63,2 |
| 0114 Другие общегосударственные вопросы | 3980 | 870 | -3110 | 21,9 |
| в том числе: | ||||
| Государственная регистрация актов гражданского состояния | 909 | 870 | -39 | 95,7 |
| Разработка градостроительной документации | 3071 | 0 | -3071 | 0,0 |
Таблица 9
Объем расходов в отраслевом разрезе консолидированного
бюджета муниципального района "Вейделевский район"
в 2008 - 2009 году и прогноз на 2010 год
тыс. рублей
| КБК | Наименование показателей | Исполнено за 2008 год | Удельный вес в общем объеме (%) | Ожидаемое исполнение бюджета за 2009 год | Удельный вес в общем объеме (%) | Прогноз на 2010 год | Удельный вес в общем объеме (%) | Темпы прироста прогноза на 2010 год к ожидаемому исполнению за 2010 год |
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 72029 | 10,3 | 71612 | 12,5 | 63592 | 10,8 | 0,87 |
| 0200 | Национальная оборона | 754 | 0,1 | 727 | 0,1 | 653 | 0,1 | 0,88 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1381 | 0,2 | 804 | 0,1 | 760 | 0,1 | 0,92 |
| 0400 | Национальная экономика | 95332 | 13,6 | 24031 | 4,2 | 40935 | 7,0 | 1,66 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52183 | 7,5 | 29377 | 5,1 | 24115 | 4,1 | 0,80 |
| 0700 | Образование | 184631 | 26,4 | 225369 | 39,4 | 272900 | 46,5 | 1,18 |
| 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 109466 | 15,6 | 51100 | 8,9 | 37156 | 6,3 | 0,71 |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 83822 | 12,0 | 72114 | 12,6 | 40079 | 6,8 | 0,54 |
| 1000 | Социальная политика | 100707 | 14,4 | 97525 | 17,0 | 106942 | 18,2 | 1,07 |
| Всего расходов по бюджету: | 700305 | 100 | 572659 | 100 | 587132 | 100 | 1 |
Таблица 10
Динамика
расходов по капитальным вложениям
тыс. рублей
| Исполнено за 2008 год | Ожидаемое исполнение бюджета за 2009 год | Прогноз на 2010 год | ||
| Всего | 237326 | 143588 | 122764 | |
| в том числе: | ||||
| 1 | Дорожное строительство | 76301 | 8790 | 34509 |
| 2 | Капитальные вложения | 128601 | 103740 | 78000 |
| 3 | Градостроительная документация | 925 | 3071 | 0 |
| 4 | Жилье детям-сиротам | 2675 | 1930 | 6160 |
| 5 | Жилье молодым семьям | 1553 | 2920 | 2095 |
| 6 | Ремонт объектов муниципальной собственности | 27271 | 23137 | 2000 |
Таблица 11
Основные показатели
среднесрочного финансового плана муниципального района
"Вейделевский район" на 2010 - 2012 годы
тыс. рублей
| КБК | Наименование показателей | Ед. измер. | Очередной финансовый год 2010 | Плановый период | ||
| 2011 год | 2012 год | |||||
| Индекс потребительских цен | % | 110,7 | 108,7 | 107,5 | ||
| Доходы бюджета городского и сельских поселений (без муниципальных трансфертов) | тыс. рублей | 30841 | 33524 | 36038 | ||
| Доходы районного бюджета (без муниципальных трансфертов) | тыс. рублей | 94774 | 103019 | 110746 | ||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субвенции, субсидии) | тыс. рублей | 327101 | 355559 | 382226 | ||
| Всего доходов по бюджету: | 584632 | 635495 | 683157 | |||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | тыс. рублей | 63592 | 69125 | 74309 | |
| 0200 | Национальная оборона | тыс. рублей | 653 | 710 | 763 | |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. рублей | 760 | 826 | 888 | |
| 0400 | Национальная экономика | тыс. рублей | 40935 | 44496 | 47834 | |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 24115 | 26213 | 28179 | |
| 0700 | Образование | тыс. рублей | 272900 | 296642 | 318890 | |
| 0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | тыс. рублей | 37156 | 40389 | 43418 | |
| 0900 | Здравоохранение и спорт | тыс. рублей | 40079 | 43566 | 46833 | |
| 1000 | Социальная политика | тыс. рублей | 106942 | 116246 | 124964 | |
| Всего расходов по бюджету: | тыс. рублей | 587132 | 638212 | 686078 | ||
| Дефицит (профицит) бюджета района | тыс. рублей | 2500 | 2718 | 2921 |
Таблица N 12
Информация
о собственных доходах бюджетов поселений
Вейделевского района в 2009 - 2010 г.г.
тыс. рублей
| N п/п | Наименование сельских поселений | 2009 год - оценка | 2010 год - прогноз | Темпы прироста 2010 г. к 2009 г. | |||||||
| Собственные доходы бюджетов МО | в том числе: | Собственные доходы бюджетов МО | в том числе: | ||||||||
| налоговые и неналоговые доходы | дотация на выравнивание | субвенции поселениям | налоговые и неналоговые доходы | дотация на выравнивание | субвенция поселениям | по собственным доходам | по налоговым и неналоговым доходам | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Белоколодезское с/п | 8376 | 1230 | 2981 | 4165 | 9005 | 1521 | 3807 | 3677 | 1,08 | 1,24 |
| 2 | Большелипяговское с/п | 6553 | 832 | 1988 | 3733 | 7344 | 1092 | 3613 | 2639 | 1,12 | 1,31 |
| 3 | Викторопольское с/п | 10295 | 1623 | 2677 | 5995 | 11081 | 1812 | 3939 | 5330 | 1,08 | 1,12 |
| 4 | Должанское с/п | 9136 | 1960 | 1818 | 5358 | 10625 | 2321 | 3295 | 5009 | 1,16 | 1,18 |
| 5 | Закутчанское с/п | 10692 | 1731 | 3134 | 5827 | 10705 | 2615 | 3057 | 5033 | 1,00 | 1,51 |
| 6 | Зенинское с/п | 8993 | 1866 | 2966 | 4161 | 8097 | 1864 | 1898 | 4335 | 0,90 | 1,00 |
| 7 | Клименковское с/п | 7194 | 1147 | 2800 | 3247 | 6658 | 1414 | 2420 | 2824 | 0,93 | 1,23 |
| 8 | Кубраковское с/п | 8590 | 916 | 3333 | 4341 | 8274 | 1519 | 2577 | 4178 | 0,96 | 1,66 |
| 9 | Малакеевское с/п | 12584 | 1357 | 3037 | 8190 | 12047 | 1769 | 3291 | 6987 | 0,96 | 1,30 |
| 10 | Николаевское с/п | 11361 | 1615 | 3193 | 6553 | 12329 | 2302 | 3953 | 6074 | 1,09 | 1,43 |
| 11 | Солонцинское с/п | 7232 | 951 | 1997 | 4284 | 7713 | 1455 | 1975 | 4283 | 1,07 | 1,53 |
| 12 | Вейделевское г/п | 53294 | 11232 | 15546 | 26516 | 43804 | 11190 | 9042 | 23572 | 0,82 | 1,00 |
| Итого | 154300 | 26460 | 45470 | 82370 | 147682 | 30874 | 42867 | 73941 | 0,96 | 1,17 |