Приложение к Постановлению от 17.08.2009 г № 279-ПП Отчет
Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2009 года по доходам
(тыс. рублей)
| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Утверждено на 2009 год | Исполнено на 01.07.2009 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 20 330 382 | 9 706 849 | 47,7 | -10 623 533 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 12 414 645 | 6 091 885 | 49,1 | -6 322 760 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 5 100 000 | 2 954 309 | 57,9 | -2 145 691 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 314 645 | 3 137 576 | 42,9 | -4 177 069 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 823 051 | 855 233 | 46,9 | -967 818 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 823 051 | 855 233 | 46,9 | -967 818 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 130 834 | 398 218 | 35,2 | -732 616 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 115 981 | 387 108 | 34,7 | -728 873 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 14 853 | 11 110 | 74,8 | -3 743 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 3 958 247 | 2 195 131 | 55,5 | -1 763 116 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 3 050 000 | 1 503 702 | 49,3 | -1 546 298 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 908 247 | 688 292 | 75,8 | -219 955 |
| 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 3 137 | +3 137 | ||
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 259 498 | 122 896 | 47,4 | -136 602 |
| 1 07 0100001 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 258 998 | 122 697 | 47,4 | -136 301 |
| 1 07 0400001 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 500 | 199 | 39,8 | -301 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 3 575 | 1 324 | 37,0 | -2 251 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 895 | +895 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 574 520 | 180 503 | 31,4 | -394 017 |
| 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 90 | 133 | 147,8 | -43 |
| 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 218 377 | 107 031 | 49,0 | -111 346 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), всего: | 349 253 | 71 887 | 20,6 | -277 366 |
| в том числе: | |||||
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 100 095 | 46 943 | 46,9 | -53 152 |
| 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 217 158 | 7 611 | 3,5 | 209 547 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 32 000 | 17 333 | 54,2 | -14 667 |
| 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 6 800 | 1 452 | 21,4 | -5 348 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 60 534 | 33 150 | 54,8 | -27 384 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 60 120 | 33 135 | 55,1 | -26 985 |
| 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 292 | 10 | 3,4 | -282 |
| 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 122 | 5 | 4,1 | -117 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 32 000 | 15 623 | 48,8 | -16 377 |
| 1 13 02000 00 0000 130 | Лицензионные сборы | 900 | 909 | 101,0 | +9 |
| 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 31 100 | 14 714 | 47,3 | -16 386 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 38 676 | 47 711 | 123,4 | +9 035 |
| 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 500 | 6 836 | свыше 200 | +6 336 |
| 1 14 06010 00 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 38 176 | 40 875 | 107,1 | +2 699 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 4 800 | 2 602 | 54,2 | -2 198 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 25 416 | 8 489 | 33,4 | -16 927 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 4 586 | 4 128 | 90,0 | -458 |
| 1 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 40 654 | +40 654 | ||
| 1 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -291 593 | -291 593 | ||
| 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 1 302 462 | 566 239 | 43,5 | -736 223 |
| Налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 21 632 844 | 10 273 088 | 47,5 | -11 359 756 | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 22 057 691 | 9 771 506 | 443 | -12 286 185 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 742 819 | 424 470 | 57,1 | -318 349 |
| 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 000 000 | 0 | 0,0 | -6 000 000 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 9 434 349 | 4 712 285 | 49,9 | -4 722 064 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 809 467 | 1 797 208 | 64,0 | -1 012 259 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 477 093 | 359 554 | 75,4 | -117 539 |
| 2 03 10001 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 2 593 963 | 2 477 989 | 95,5 | -115 974 |
| Всего доходов по бюджету | 43 690 535 | 20 044 594 | 45,9 | -23 645 941 |
ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
(тыс. рублей)
| Раздел | Подраздел | Наименование показателей | Утверждено на 2009 год | Исполнено на 01.07.2009 | Процент исполнения к годовым назначениям | Отклонения (+, -) от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 2 527 018 | 541 952 | 21,4 | -1 985 066 | |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 870 | 704 | 37,6 | -1 166 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 50 537 | 23 595 | 46,7 | -26 942 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 599 181 | 228 366 | 38,1 | -370 815 |
| 01 | 05 | Судебная система | 103 028 | 46 561 | 45,2 | -56 467 |
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 12 155 | 4 361 | 35,9 | -7 794 |
| 01 | 10 | Фундаментальные исследования | 2 000 | 634 | 31,7 | -1 366 |
| 01 | 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 452 000 | 179 826 | 39,8 | -272 174 |
| 01 | 12 | Резервные фонды | 659 335 | -659 335 | ||
| 01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 646 912 | 57 905 | 9,0 | -589 007 |
| из них бюджетные инвестиции | 48 203 | 22 134 | 45,9 | -26 069 | ||
| 02 | Национальная оборона | 241 | 9 | 3,7 | -232 | |
| в том числе: | ||||||
| 02 | 04 | Мобилизационная подготовка экономики | 241 | 9 | 3,7 | -232 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 164 857 | 563 978 | 48,4 | -600 879 | |
| 03 | 02 | Органы внутренних дел | 1 093 728 | 531 674 | 48,6 | -562 054 |
| 03 | 09 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 33 507 | 16 786 | 50,1 | -16 721 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 37 622 | 15 518 | 41,2 | -22 104 |
| 04 | Национальная экономика | 12 852 141 | 5 563 826 | 43,3 | -7 288 315 | |
| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 536 472 | 208 845 | 38,9 | -327 627 |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 8 145 266 | 3 522 962 | 43,3 | -4 622 304 |
| 04 | 06 | Водные ресурсы | 42 607 | 440 | 1,0 | -42 167 |
| 04 | 07 | Лесное хозяйство | 120 941 | 49 032 | 40,5 | -71 909 |
| 04 | 08 | Транспорт | 323 738 | 5 225 | 1,6 | -318 513 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство | 2 984 939 | 1 678 623 | 56,2 | -1 306 316 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 698 178 | 98 699 | 14,1 | -599 479 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 623 471 | 156 320 | 25,1 | -467 151 | |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 527 898 | 126 999 | 24,1 | -400 899 |
| из них бюджетные инвестиции | 527 898 | 126 999 | 24,1 | -400 899 | ||
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 42 131 | 21 900 | 52,0 | -20 231 |
| из них бюджетные инвестиции | 42 131 | 21 900 | 52,0 | -20 231 | ||
| 05 | 03 | Благоустройство | 1 200 | 0 | 0,0 | -1 200 |
| 05 | 05 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 52 242 | 7 421 | 14,2 | -44 821 |
| из них бюджетные инвестиции | 35 460 | 0 | 0,0 | -35 460 | ||
| 06 | Охрана окружающей среды | 71 508 | 23 971 | 33,5 | -47 537 | |
| 06 | 03 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 15 707 | 2 142 | 13,6 | -13 565 |
| 06 | 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 55 801 | 21 829 | 39,1 | -33 972 |
| 07 | Образование | 2 115 221 | 941 416 | 44,5 | -1 173 805 | |
| 07 | 02 | Общее образование | 621 062 | 293 780 | 47,3 | -327 282 |
| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 531 965 | 233 933 | 44,0 | -298 032 |
| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 440 103 | 190 615 | 43,3 | -249 488 |
| из них бюджетные инвестиции | 10 000 | 5 965 | 59,7 | -4 035 | ||
| 07 | 05 | Профессиональная подготовка и повышение квалификации | 60 628 | 29 722 | 49,0 | -30 906 |
| 07 | 06 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 122 706 | 50 290 | 41,0 | -72 416 |
| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 70 868 | 35 141 | 49,6 | -35 727 |
| 07 | 08 | Прикладные научные исследования в области образования | 3 000 | 50 | 1,7 | -2 950 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 264 889 | 107 885 | 40,7 | -157 004 |
| из них бюджетные инвестиции | 143 352 | 36 817 | 25,7 | -106 535 | ||
| 08 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 707 973 | 366 028 | 51,7 | -341 945 | |
| 08 | 01 | Культура | 308 198 | 156 877 | 50,9 | -151 321 |
| 08 | 02 | Кинематография | 7 529 | 3 760 | 49,9 | -3 769 |
| 08 | 03 | Телевидение и радиовещание | 56 501 | 28 950 | 51,2 | -27 551 |
| 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 33 090 | 16 255 | 49,1 | -16 835 |
| 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 302 655 | 160 186 | 52,9 | -142 469 |
| из них бюджетные инвестиции | 228 383 | 125 165 | 54,8 | -103 218 | ||
| 09 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 3 305 578 | 1 367 110 | 41,4 | -1 938 468 | |
| 09 | 01 | Здравоохранение | 2 289 534 | 888 338 | 38,8 | -1 401 196 |
| из них бюджетные инвестиции | 281 400 | 114 650 | 40,7 | -166 750 | ||
| 09 | 02 | Амбулаторная помощь | 33 384 | 21 025 | 63,0 | -12 359 |
| 09 | 05 | Санаторнооздоровительная помощь | 403 741 | 171 151 | 42,4 | -232 590 |
| из них бюджетные инвестиции | 32 549 | 11 409 | 35,1 | -21 140 | ||
| 09 | 06 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 106 784 | 46 416 | 43,5 | -60 368 |
| 09 | 08 | Физическая культура и спорт | 179 812 | 100 185 | 55,7 | -79 627 |
| 09 | 10 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 292 323 | 139 995 | 47,9 | -152 328 |
| из них бюджетные инвестиции | 64 178 | 33 690 | 52,5 | -30 488 | ||
| 10 | Социальная политика | 1 607 170 | 829 413 | 51,6 | -777 757 | |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 13 865 | 5 500 | 39,7 | -8 365 |
| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 398 943 | 154 733 | 38,8 | -244 210 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 1 128 282 | 641 424 | 56,8 | -486 858 |
| 10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 432 | 133 | 30,8 | -299 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 65 648 | 27 623 | 42,1 | -38 025 |
| из них бюджетные инвестиции | 142 | 142 | 100,0 | 0 | ||
| 11 | Межбюджетные трансферты | 21 416 523 | 11 375 726 | 53,1 | -10 040 797 | |
| 11 | 01 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 250 924 | 1 237 149 | 38,1 | -2 013 775 |
| 11 | 02 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 5 283 344 | 3 707 143 | 70,2 | -1 576 201 |
| из них бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований и субсидии на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользовании | 1 895 262 | 679 482 | 35,9 | -1 215 780 | ||
| 11 | 03 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 598 841 | 5 321 079 | 50,2 | -5 277 762 |
| 11 | 04 | Иные межбюджетные трансферты | 26 973 | 25 560 | 94,8 | -1 413 |
| 11 | 05 | Другие межбюджетные трансферты | 2 256 441 | 1 084 795 | 48,1 | -1 171 646 |
| Всего расходов по бюджету | 46 391 701 | 21 729 749 | 46,8 | -24 661 952 |
--------------------------------
<*> Примечание: исполнение по резервному фонду по отчету отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации