Постановление Правительства Белгородской области от 06.05.2024 № 177-пп

Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 1 квартал 2024 года

          Губернатор

Белгородской области 

В.В. Гладков

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено
на 2024 год

Исполнено
на 01.04.2024 г.

Процент исполнения    к годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

114 233 733,0

27 454 387,5

24,0

-86 779 345,5

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

78 812 240,0

19 036 031,5

24,2

-59 776 208,5

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

53 484 369,0

13 779 384,7

25,8

-39 704 984,3

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

25 327 871,0

5 256 646,8

20,8

-20 071 224,2

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

10 410 067,0

2 608 836,4

25,1

-7 801 230,6

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым                  на территории Российской Федерации

10 410 067,0

2 608 836,4

25,1

-7 801 230,6

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

6 248 001,0

1 064 245,6

17,0

-5 183 755,4

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

6 046 730,0

996 608,0

16,5

-5 050 122,0

1 05 06000 01 0000 110

Налог на профессиональный доход

201 271,0

67 637,6

33,6

-133 633,4

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

10 742 856,0

2 697 328,4

25,1

-8 045 527,6

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

8 657 989,0

2 454 397,1

28,3

-6 203 591,9

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

2 081 888,0

242 343,3

11,6

-1 839 544,7

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

2 979,0

588,0

19,7

-2 391,0

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

4 727 088,0

1 378 320,0

29,2

-3 348 768,0

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

4 727 088,0

1 378 259,9

29,2

-3 348 828,1

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование  объектами водных биологических ресурсов

0,0

60,1

-

60,1

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

170 964,0

37 165,1

21,7

-133 798,9

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

1 932 744,0

143 102,6

7,4

-1 789 641,4

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,          или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

12 115,0

0,0

-

-12 115,0

1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

0,0

86 170,9

-

86 170,9

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

3 602,0

1,1

0,0

-3 600,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 912 459,0

56 287,9

2,9

-1 856 171,1

в том числе:

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных      и автономных учреждений)

1 899 018,0

52 430,9

2,8

-1 846 587,1

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных                       и автономных учреждений)

1 665,0

348,4

20,9

-1 316,6

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

11 776,0

3 508,6

29,8

-8 267,4

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

180,0

0,0

-

-180,0

1 11 08000 00 0000 120

Средства,     получаемые     от     передачи    имущества,    находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

4 201,0

600,0

14,3

-3 601,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся         в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

187,0

42,6

22,8

-144,4

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

73 475,0

119 590,9

162,8

46 115,9

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

72 382,0

27 664,5

38,2

-44 717,5

1 12 02000 00 0000 120

Платежи при пользовании недрами

467,0

91 548,2

19 603,5

91 081,2

1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

626,0

378,2

60,4

-247,8

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных  услуг  (работ) и  компенсации затрат государства

45 332,0

135 529,4

299,0

90 197,4

1 13 01000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

45 332,0

9 517,6

21,0

-35 814,4

1 13 02000 00 0000 000

Доходы от компенсации затрат государства

0,0

126 011,8

-

126 011,8

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

390,0

584,4

149,8

194,4

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной      и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

390,0

584,4

149,8

194,4

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

3 000,0

1 611,8

53,7

-1 388,2

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 067 576,0

231 273,7

21,7

-836 302,3

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

767,7

-

767,7

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

18 268 628,6

7 122 857,8

39,0

-11 145 770,8

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 817 025,9

-

2 817 025,9

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

14 288 209,6

2 594 925,6

18,2

-11 693 284,0

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 011 774,5

1 018 226,1

33,8

-1 993 548,4

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

968 644,5

509 485,5

52,6

-459 159,0

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

47 897,0

-

47 897,0

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

5 000,0

-

5 000,0

2 08 00000 00 0000 000

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов            и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процетов, начисленных                на излишне взысканные суммы

-937,9

-

-937,9

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации       от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

200 748,4

-

200 748,4

2 19 00000 00 0000 000

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-69 512,8

-

-69 512,8

Всего доходов по бюджету

132 502 361,6

34 577 245,3

26,1

-97 925 116,3

Временно исполняющий обязанности  министра финансов

и бюджетной политики Белгородской области

Н.А. Шаролапова

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено
на 2024 год

Исполнено
на 01.04.2024 г.

Процент исполнения       к  годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

6 153 247,4

571 441,3

9,3

-5 581 806,1

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

10 172,0

1 592,5

15,7

-8 579,5

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов  государственной власти и представительных органов муниципальных образований

247 267,0

32 123,7

13,0

-215 143,3

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

468 395,6

73 598,5

15,7

-394 797,1

01

05

Судебная система

487 666,6

77 406,6

15,9

-410 260,0

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

384 053,0

43 546,4

11,3

-340 506,6

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

255 330,0

122 831,4

48,1

-132 498,6

01

11

*Резервные фонды

2 018 324,0

0,0

-

-2 018 324,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

2 282 039,2

220 342,2

9,7

-2 061 697,0

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2 861 865,6

7 417,5

0,3

-2 854 448,1

02

03

Мобилизационная и вневойсковая  подготовка

41 273,6

7 417,5

18,0

-33 856,1

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

214,0

0,0

-

-214,0

02

09

Другие вопросы в области национальной обороны

2 820 378,0

0,0

0,0

-2 820 378,0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2 278 751,3

222 042,3

9,7

-2 056 709,0

03

04

Органы юстиции

77 005,4

17 173,3

22,3

-59 832,1

03

09

Гражданская оборона

9 037,0

1 540,6

17,0

-7 496,4

03

10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного        и техногенного характера, пожарная безопасность

716 601,5

82 590,6

11,5

-634 010,9

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности                                        и правоохранительной деятельности

1 476 107,4

120 737,8

8,2

-1 355 369,6

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

26 916 071,5

5 713 953,9

21,2

-21 202 117,6

04

01

Общеэкономические вопросы

1 057 855,3

62 057,6

5,9

-995 797,7

04

02

Топливно-энергетический комплекс

93 389,5

0,0

-

-93 389,5

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

5 531 643,7

1 191 417,6

21,5

-4 340 226,1

04

06

Водное хозяйство

392 721,5

4 743,3

1,2

-387 978,2

04

07

Лесное  хозяйство

349 907,5

58 103,9

16,6

-291 803,6

04

08

Транспорт

1 887 507,1

454 763,1

24,1

-1 432 744,0

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

10 947 106,0

2 817 494,7

25,7

-8 129 611,3

04

10

Связь и информатика

1 610 423,2

277 621,6

17,2

-1 332 801,6

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

5 045 517,7

847 752,1

16,8

-4 197 765,6

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

9 580 334,3

783 357,4

8,2

-8 796 976,9

05

01

Жилищное хозяйство

5 036 737,9

530 372,6

10,5

-4 506 365,3

05

02

Коммунальное хозяйство

3 515 178,4

173 032,2

4,9

-3 342 146,2

05

03

Благоустройство

562 356,1

50 203,1

8,9

-512 153,0

05

05

Другие вопросы в области  жилищно-коммунального хозяйства

466 061,9

29 749,5

6,4

-436 312,4

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

624 482,0

34 322,8

5,5

-590 159,2

06

01

Экологический контроль

733,0

96,9

13,2

-636,1

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

44 582,4

7 233,1

16,2

-37 349,3

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

579 166,6

26 992,8

4,7

-552 173,8

07

ОБРАЗОВАНИЕ

49 621 723,7

9 855 626,7

19,9

-39 766 097,0

07

01

Дошкольное образование

11 135 333,6

2 254 238,8

20,2

-8 881 094,8

07

02

Общее образование

30 603 601,3

6 177 129,2

20,2

-24 426 472,1

07

03

Дополнительное образование детей

555 554,3

67 604,0

12,2

-487 950,3

07

04

Среднее профессиональное образование

4 504 254,0

1 022 269,7

22,7

-3 481 984,3

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка  и повышение квалификации

252 842,4

45 431,0

18,0

-207 411,4

07

06

Высшее  образование

344 290,5

64 628,9

18,8

-279 661,6

07

07

Молодежная политика

314 521,0

48 799,5

15,5

-265 721,5

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

251 646,0

7 834,0

3,1

-243 812,0

07

09

Другие вопросы в области образования

1 659 680,6

167 691,6

10,1

-1 491 989,0

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 475 615,7

475 265,7

19,2

-2 000 350,0

08

01

Культура

2 144 231,8

443 973,7

20,7

-1 700 258,1

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

331 383,9

31 292,0

9,4

-300 091,9

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19 398 123,3

4 346 273,4

22,4

-15 051 849,9

09

01

Стационарная медицинская помощь

10 122 348,5

1 802 355,9

17,8

-8 319 992,6

09

02

Амбулаторная помощь

5 327 244,5

1 630 764,8

30,6

-3 696 479,7

09

04

Скорая медицинская помощь

183 470,2

36 246,5

19,8

-147 223,7

09

05

Санаторно-оздоровительная  помощь

1 693 923,5

512 606,2

30,3

-1 181 317,3

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

378 698,0

88 979,5

23,5

-289 718,5

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

1 692 438,6

275 320,5

16,3

-1 417 118,1

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

30 736 084,9

7 501 873,0

24,4

-23 234 211,9

10

01

Пенсионное обеспечение

170 216,0

27 586,2

16,2

-142 629,8

10

02

Социальное обслуживание населения

3 752 009,8

827 827,9

22,1

-2 924 181,9

10

03

Социальное  обеспечение населения

19 861 021,8

4 904 135,3

24,7

-14 956 886,5

10

04

Охрана семьи и детства

5 182 082,3

1 080 692,2

20,9

-4 101 390,1

10

06

Другие вопросы  в области социальной политики

1 770 755,0

661 631,4

37,4

-1 109 123,6

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 864 037,1

684 140,8

36,7

-1 179 896,3

11

02

Массовый спорт

500 416,6

138 867,7

27,8

-361 548,9

11

03

Спорт высших достижений

769 971,7

143 414,1

18,6

-626 557,6

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

593 648,8

401 859,0

67,7

-191 789,8

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

438 079,4

100 040,8

22,8

-338 038,6

12

01

Телевидение и радиовещание

170 323,2

38 334,8

22,5

-131 988,4

12

02

Периодическая печать и издательства

123 016,1

30 731,2

25,0

-92 284,9

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

144 740,1

30 974,8

21,4

-113 765,3

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 500 570,8

118 042,0

7,9

-1 382 528,8

13

01

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1 500 570,8

118 042,0

7,9

-1 382 528,8

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 598 178,9

1 515 607,9

23,0

-5 082 571,0

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

4 708 780,9

1 177 193,0

25,0

-3 531 587,9

14

02

Иные дотации

1 006 000,0

230 000,0

22,9

-776 000,0

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

883 398,0

108 414,9

12,3

-774 983,1

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

161 047 165,9

31 929 405,5

19,8

-129 117 760,4

Временно исполняющий обязанности  министра финансов

и бюджетной политики Белгородской области

Н.А. Шаролапова

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

3,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

3,0

0113

999002119Ф

360

Управление региональной безопасности Белгородской области

3,0

0400

Национальная экономика

273 152,1

0408

Транспорт

23 152,1

0408

999552135Ф

244

Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

23 152,1

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

250 000,0

0412

082556049Ф

813

Министерство экономического развития                          и промышленности Белгородской области

250 000,0

0700

Образование

18 512,5

0701

Дошкольное образование

2 562,9

0701

999552789Ф

243

Министерство строительства Белгородской области

2 562,9

0702

Общее образование

14 349,6

0702

999552789Ф

243

Министерство строительства Белгородской области

14 349,6

0709

Другие вопросы в области образования

1 600,0

0709

024062082Ф

350

Министерство образования Белгородской области

1 600,0

0800

Культура, кинематография

6 478,0

0801

Культура

6 478,0

0801

999552789Ф

243

Министерство строительства Белгородской области

6 478,0

0900

Здравоохранение

30 924,4

0901

Стационарная медицинская помощь

21 667,0

0901

999550059Ф

612

Министерство здравоохранения Белгородской области

21 667,0

0902

Амбулаторная помощь

1 733,1

0902

999550059Ф

622

Министерство здравоохранения Белгородской области

1 733,1

0904

Скорая медицинская помощь

6 686,2

0904

999550059Ф

612

Министерство здравоохранения Белгородской области

6 686,2

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

838,1

0909

999550059Ф

612

Министерство здравоохранения Белгородской области

838,1

1000

Социальная политика

977 160,8

1003

Социальное обеспечение населения

586 551,0

1003

999552206Ф

313

Министерство здравоохранения Белгородской области

185 000,0

1003

999552206Ф

313

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

251 551,0

1003

999552206Ф

321

Управление региональной безопасности Белгородской области

150 000,0

1006

Другие вопросы в области социальной политики

390 609,8

1006

999552206Ф

313

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

210 180,2

1006

999557028Ф

540

180 429,6

ВСЕГО

1 306 230,8

Временно исполняющий обязанности  министра финансов

и бюджетной политики Белгородской области

Н.А. Шаролапова