Постановление Правительства Белгородской области от 05.12.2023 № 676-пп

Об утверждении отчета об исполнении

областного бюджета за 9 месяцев 2023 года

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2023 год

Исполнено на 01.10.2023 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

106 252 347,7

85 304 485,5

80,3

-20 947 862,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

70 325 227,0

60 079 268,2

85,4

-10 245 958,8

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

45 305 035,0

42 280 913,9

93,3

-3 024 121,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

25 020 192,0

17 798 354,3

71,1

-7 221 837,7

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

10 409 768,0

7 471 515,4

71,8

-2 938 252,6

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

10 409 768,0

7 471 515,4

71,8

-2 938 252,6

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

5 959 437,0

4 449 084,1

74,7

-1 510 352,9

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

5 836 115,0

4 318 264,7

74,0

-1 517 850,3

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0,0

-0,9

-

-0,9

1 05 06000 01 0000 110

Налог на профессиональный доход

123 322,0

130 820,3

106,1

7 498,3

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

11 085 006,0

7 224 736,7

65,2

-3 860 269,3

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

8 850 257,0

6 580 699,2

74,4

-2 269 557,8

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

2 229 709,0

641 646,5

28,8

-1 588 062,5

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

5 040,0

2 391,0

47,4

-2 649,0

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

4 308 627,0

3 412 419,5

79,2

-896 207,5

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

4 308 299,0

3 412 419,2

79,2

-895 879,8

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

328,0

0,3

0,1

-327,7

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

166 147,0

133 221,2

80,2

-32 925,8

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

2 425 083,0

944 145,9

38,9

-1 480 937,1

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

13 150,0

16 479,9

125,3

3 329,9

1 11 02000 00 0000 120

Доходы от размещения средств бюджетов

476 135,0

476 134,8

100,0

-0,2

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

3 302,0

42,1

1,3

-3 259,9

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 925 500,0

447 382,4

23,2

-1 478 117,6

в том числе:

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 915 000,0

437 401,6

22,8

-1 477 598,4

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

2 300,0

1 768,9

76,9

-531,1

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

8 200,0

8 211,9

100,1

11,9

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

681,0

574,8

84,4

-106,2

1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

6 268,0

3 249,3

51,8

-3 018,7

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

47,0

282,6

601,3

235,6

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

2 220,0

18 267,9

822,9

16 047,9

1 12 02000 00 0000 120

Платежи при пользовании недрами

1 500,0

17 703,2

1 180,2

16 203,2

1 12 04000 00 0000 120

Плата за использование лесов

720,0

564,7

78,4

-155,3

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

545 492,7

669 050,6

122,7

123 557,9

1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

43 705,0

32 381,7

74,1

-11 323,3

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

501 787,7

636 668,9

126,9

134 881,2

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

300,0

31 342,1

10 447,4

31 042,1

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

300,0

81,3

27,1

-218,7

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

0,0

31 260,8

-

31 260,8

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

3 000,0

3 131,5

104,4

131,5

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 022 040,0

868 269,2

85,0

-153 770,8

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

33,2

-

33,2

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

44 266 841,1

37 113 467,8

83,8

-7 153 373,3

2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

21 123 056,9

20 016 261,4

94,8

-1 106 795,5

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

14 250 614,8

9 852 961,2

69,1

-4 397 653,6

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 158 471,9

2 303 384,6

72,9

-855 087,3

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

5 269 240,8

4 355 001,4

82,6

-914 239,4

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

415 456,7

338 944,9

81,6

-76 511,8

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

50 000,0

50 000,0

100,0

0,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

353 635,7

-

353 635,7

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0

-156 721,4

-

-156 721,4

Всего доходов по бюджету

150 519 188,8

122 417 953,3

81,3

-28 101 235,5

Временно исполняющий обязанности министра финансов
и бюджетной политики Белгородской области

Н.А. Шаролапова

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2023 год

Исполнено на 01.10.2023 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4 664 892,2

2 154 184,2

46,2

-2 510 708,0

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

8 267,0

4 816,6

58,3

-3 450,4

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

214 565,0

123 873,2

57,7

-90 691,8

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

440 052,8

296 642,3

67,4

-143 410,5

01

05

Судебная система

395 896,6

295 059,7

74,5

-100 836,9

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

381 382,0

245 462,0

64,4

-135 920,0

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

139 639,0

88 408,1

63,3

-51 230,9

01

11

*Резервные фонды

1 509 082,9

0,0

-1 509 082,9

01

13

Другие общегосударственные вопросы

1 576 006,9

1 099 922,3

69,8

-476 084,6

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

9 091 091,2

6 015 908,4

66,2

-3 075 182,8

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

34 373,0

21 894,1

63,7

-12 478,9

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

214,0

54,0

25,2

-160,0

02

09

Другие вопросы в области национальной обороны

9 056 504,2

5 993 960,3

66,2

-3 062 543,9

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 385 279,4

2 820 327,8

64,3

-1 564 951,6

03

04

Органы юстиции

75 655,3

55 335,6

73,1

-20 319,7

03

09

Гражданская оборона

7 770,0

4 988,1

64,2

-2 781,9

03

10

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

383 083,9

265 335,9

69,3

-117 748,0

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

3 918 770,2

2 494 668,2

63,7

-1 424 102,0

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

31 036 684,9

20 600 039,5

66,4

-10 436 645,4

04

01

Общеэкономические вопросы

1 092 293,6

538 531,3

49,3

-553 762,3

04

02

Топливно-энергетический комплекс

65 790,0

35 686,8

54,2

-30 103,2

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

4 346 402,9

3 120 142,0

71,8

-1 226 260,9

04

06

Водное хозяйство

575 497,5

296 659,1

51,5

-278 838,4

04

07

Лесное хозяйство

350 991,3

243 942,2

69,5

-107 049,1

04

08

Транспорт

1 643 111,8

1 090 546,4

66,4

-552 565,4

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

14 879 800,5

10 537 073,9

70,8

-4 342 726,6

04

10

Связь и информатика

1 481 224,6

992 183,0

67,0

-489 041,6

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

6 601 572,7

3 745 274,8

56,7

-2 856 297,9

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

14 921 903,9

6 245 812,6

41,9

-8 676 091,3

05

01

Жилищное хозяйство

10 438 405,8

4 428 053,5

42,4

-6 010 352,3

05

02

Коммунальное хозяйство

3 233 345,7

939 487,9

29,1

-2 293 857,8

05

03

Благоустройство

764 548,4

569 078,3

74,4

-195 470,1

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

485 604,0

309 192,9

63,7

-176 411,1

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

784 232,0

318 212,9

40,6

-466 019,1

06

01

Экологический контроль

1 040,0

440,4

42,3

-599,6

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

41 472,3

27 289,9

65,8

-14 182,4

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

741 719,7

290 482,6

39,2

-451 237,1

07

ОБРАЗОВАНИЕ

44 392 594,0

30 203 064,5

68,0

-14 189 529,5

07

01

Дошкольное образование

9 862 123,5

6 927 381,9

70,2

-2 934 741,6

07

02

Общее образование

27 688 493,5

18 665 995,3

67,4

-9 022 498,2

07

03

Дополнительное образование детей

493 770,5

365 763,1

74,1

-128 007,4

07

04

Среднее профессиональное образование

3 789 886,5

2 514 349,3

66,3

-1 275 537,2

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

222 384,5

151 318,9

68,0

-71 065,6

07

06

Высшее образование

324 320,4

221 239,8

68,2

-103 080,6

07

07

Молодежная политика

547 665,0

387 544,3

70,8

-160 120,7

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

222 928,0

213 778,0

95,9

-9 150,0

07

09

Другие вопросы в области образования

1 241 022,1

755 693,9

60,9

-485 328,2

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2 978 654,7

1 830 782,1

61,5

-1 147 872,6

08

01

Культура

2 711 864,3

1 647 163,7

60,7

-1 064 700,6

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

266 790,4

183 618,4

68,8

-83 172,0

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

19 216 542,6

13 468 877,7

70,1

-5 747 664,9

09

01

Стационарная медицинская помощь

9 895 012,6

6 903 995,6

69,8

-2 991 017,0

09

02

Амбулаторная помощь

4 880 670,9

3 431 418,5

70,3

-1 449 252,4

09

04

Скорая медицинская помощь

171 904,2

104 907,2

61,0

-66 997,0

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

1 582 337,4

1 263 959,7

79,9

-318 377,7

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

403 292,5

273 120,1

67,7

-130 172,4

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

2 283 325,0

1 491 476,6

65,3

-791 848,4

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

34 842 734,3

24 904 696,3

71,5

-9 938 038,0

10

01

Пенсионное обеспечение

156 402,0

98 210,1

62,8

-58 191,9

10

02

Социальное обслуживание населения

3 453 407,7

2 381 418,7

69,0

-1 071 989,0

10

03

Социальное обеспечение населения

22 175 221,1

16 391 833,6

73,9

-5 783 387,5

10

04

Охрана семьи и детства

5 916 737,5

4 222 830,9

71,4

-1 693 906,6

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

3 140 966,0

1 810 403,0

57,6

-1 330 563,0

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2 727 473,7

1 863 711,6

68,3

-863 762,1

11

02

Массовый спорт

484 932,8

239 512,3

49,4

-245 420,5

11

03

Спорт высших достижений

532 895,9

317 663,9

59,6

-215 232,0

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1 709 645,0

1 306 535,4

76,4

-403 109,6

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

448 893,2

305 187,6

68,0

-143 705,6

12

01

Телевидение и радиовещание

165 487,5

122 492,3

74,0

-42 995,2

12

02

Периодическая печать и издательства

119 508,3

88 365,9

73,9

-31 142,4

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

163 897,4

94 329,4

57,6

-69 568,0

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

1 191 934,2

560 782,0

47,0

-631 152,2

13

01

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

1 191 934,2

560 782,0

47,0

-631 152,2

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7 832 188,2

5 610 268,3

71,6

-2 221 919,9

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 339 616,8

4 078 103,5

76,4

-1 261 513,3

14

02

Иные дотации

1 709 173,4

968 610,3

56,7

-740 563,1

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

783 398,0

563 554,5

71,9

-219 843,5

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

178 515 098,5

116 901 855,5

65,5

-61 613 243,0

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

13 226,7

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 157,8

0104

9990020550

121

Администрация Губернатора
 Белгородской области

340,3

0104

9990020550

129

102,8

0104

9990020550

350

200,0

0104

9990020550

853

1 514,7

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

75,6

0106

9990020550

121

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области

75,6

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

10 900,0

0107

9990020550

880

Избирательная комиссия Белгородской области

10 900,0

0113

Другие общегосударственные вопросы

93,3

0113

9990020550

121

Управление региональной безопасности
 Белгородской области

60,1

0113

9990020550

129

18,2

0113

9990020550

360

15,0

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

36 368,6

0310

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

23 846,9

0310

0130270550

540

Управление региональной безопасности
 Белгородской области

16 214,4

0310

9990020550

244

7 340,8

0310

9990020550

852

291,7

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

12 521,7

0314

0170120550

242

Министерство цифрового развития Белгородской области

2 182,7

0314

9990020550

244

Администрация Губернатора Белгородской области

8 269,0

0314

9990020550

244

Министерство общественных коммуникаций
 Белгородской области

2 070,0

0400

Национальная экономика

456 904,4

0408

Транспорт

167 799,3

0408

1020520550

244

Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

31 453,2

0408

9990020550

242

7 539,0

0408

9990020550

244

128 807,1

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

226 517,2

0409

9990020550

244

Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области

226 517,2

0410

Связь и информатика

32 492,7

0410

1820120550

244

Министерство цифрового развития Белгородской области

21 793,1

0410

9990020550

244

10 699,6

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

30 095,2

0412

9990020550

121

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Белгородской области с соответствующими государственными инспекциями городов и районов

11,8

0412

9990020550

129

3,5

0412

9990020550

244

Администрация Губернатора Белгородской области

12 300,0

0412

9990020550

244

Министерство строительства Белгородской области

6 252,1

0412

9990020550

244

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области

5 819,0

0412

9990020550

622

5 708,8

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

37 793,9

0501

Жилищное хозяйство

19 659,3

0501

0920120550

633

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

19 659,3

0502

Коммунальное хозяйство

18 134,6

0502

9990020550

244

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

17 343,1

0502

9990020550

612

791,5

0600

Охрана окружающей среды

4 919,8

0605

Другие вопросы в области окружающей среды

4 919,8

0605

9990020550

111

Управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области

4 044,3

0605

9990020550

119

827,6

0605

9990020550

121

36,8

0605

9990020550

129

11,1

0700

Образование

91 059,9

0702

Общее образование

3 306,0

0702

0220520550

350

Министерство образования Белгородской области

3 306,0

0707

Молодежная политика

77 333,2

0707

1810120550

611

Министерство по делам молодежи
Белгородской области

11 719,8

0707

1810120550

631

65 613,4

0709

Другие вопросы в области образования

10 420,7

0709

0250620550

350

Министерство образования Белгородской области

8 620,7

0709

9990020550

350

1 800,0

0800

Культура, кинематография

3 000,0

0801

Культура

3 000,0

0801

0550220550

622

Министерство культуры Белгородской области

3 000,0

0900

Здравоохранение

106 969,8

0901

Стационарная медицинская помощь

307,5

0901

0330720550

612

Министерство здравоохранения Белгородской области

307,5

0902

Амбулаторная помощь

106 662,3

0902

0330720550

622

Министерство здравоохранения
Белгородской области

23 000,0

0902

0390120550

244

83 662,3

1000

Социальная политика

1 851 927,9

1003

Социальное обеспечение населения

1 151 925,0

1003

9990020550

313

Министерство здравоохранения
Белгородской области

358 500,0

1003

9990020550

313

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

341 925,0

1003

9990020550

321

Управление региональной безопасности
Белгородской области

451 500,0

1006

Другие вопросы в области социальной политики

700 002,9

1006

9990020550

313

Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области

214 273,4

1006

9990070550

540

485 729,5

1100

Физическая культура и спорт

56 231,8

1102

Массовый спорт

56 231,8

1102

0610320550

414

Министерство строительства
 Белгородской области

56 231,8

1200

Средства массовой информации

10 785,0

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

10 785,0

1204

0720120550

631

Министерство общественных коммуникаций Белгородской области

10 785,0

ВСЕГО

2 669 187,8

Временно исполняющий обязанности министра финансов
и бюджетной политики Белгородской области

Н.А. Шаролапова